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1、部门整体支出绩效目标申报表（2021年度）填报单位（盖章）：衡阳市水利局单位负责人（签名）：岳健部门名称衡阳市水利局年度预算申请（万元）资金总额：3684.73万元按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：2989.97万元上级财政补助收入：654.76万元其他资金：40万元其中：基本支出：2367.73万元项目支出：1317万元部门职能职责概述（-）负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划和政策；组织编制市级确定的重要江河流域综合、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程爱设有关规章制度并组织实施，负责提出水利固定资产投费规模、编制市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、
2、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作。负责全市流域、区域的水费源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评估论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审核工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护
3、工作。（四）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能费源开发利用规划并监督实施，开展水能烫源普查和调查评价，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全市节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。（六）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负
4、责开发建设项目水土保持方案的审枇、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。（八）指导水利工程建设与运行管理，负责指导全市农田水利、水电工程、四水堤防、病险水库、水闸的建设管理工作；承担水利统计工作。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌就等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃工作。（九）指导市水利行业的国有资产监管工作，承担全市水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县（
5、市）区际水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。（十-）指导全市水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定；负责干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全市水利科学技术发展规划；组织全市水利行业教育培训；承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口管理全市水利科技项目的立项工作，负责科技成果的饕定、申报与评奖工作；指导、承办全市水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。（十二）组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量的监督。（十三）指导全市
6、水利信息化工作。组织贯彻落实有关信息化建设的方针、政策；负责信息化专业技术培训。（十四）负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。（十五）负责拟定全市河道管理发展规划，并组织实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发。负责河道管理工作，负责县市区河道管理区域范围内湘江一级、二级支流涉河工程建设项目的审查报批，负责城区河道管理范围内开发爱设项目的行政许可，河道采砂监督管理（含行政执法、行政许可），负责全市河道管理区域范围内涉河案件的查处。（十六）协调河道保洁工作；提出本行政区域内河遒保洁责任区划分方案并负责编制河道保
7、洁实施方案，负责对保洁工作进行指导。（十七）承办市人民政府交办的其他事项。年度主要任务名称主要内容预算金额任务总额财政拨款其他资金河长制工作1、加强河长制护河保洁的长效机制建设。2、严厉打击河湖四乱违法行为。3、提高河湖专项治理水平。4、关注河湖水质提升5、真抓实干河长制系列宣传报遒6、河长制工作人员能力提升及业务培训7070河湖岸线保护与利用规划编制衡阳市8条重点河流岸线保护与利用规划137.5137.5大中型水库移民后扶“十四五”规划编制、大中型水库移民后扶十四五规划编制、4545市水利局综合水利信息化监管监测平台衡阳市智慧水利建设实施方案，推进智慧河湖建设，水土保持天地一体化区域监测、“
8、衡阳市水土保持信息化监管平台”建设220220水安全评价指标体系衡阳市水安全战略指标体系建设项目84.784.7指导农村水电电气化和小水电代燃工作1、推进绿色小水电创建工作（遥田、耒中）；2、继续按省定实施方案推进小水电清理整改工作（任务目标：2022年底退出11座电站）；3、小水电增效扩容项目的扫尾与验收。4040水利规划编制十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划、水安全指标体系建设、城区十四五水利综合治理工程可行性研究报告8080中小型水库安全运行管理、水利工程划界按省厅工作计划，完成工作任务。做好前期准备工作做好工作对接。3838市城区河段闲置挖沙船集中停泊区管理市城区河段闲置挖
9、沙船集中停泊区管理4040水旱灾害防御工作确保全市安全度汛，平稳抗旱确保全市经济社会持续稳定发展5050湖南省水赞源配置专项规划衡阳市水资源综合规划99.5550湘江流域典型区域水资源资产评估、节水现状调查分析湘江流域典型区域水资源资产评估、节水现状调查分析、取水工程（设施）核查登记整改提升、河流控制断面生态流量方案及生态流量保障方案120120金额合计1024.751024.75年度总体目标目标1：根据市政府下达的目标任务，有序推进防洪排涝工程建设，完成省厅下达的山洪灾害防治建设工程、水毁修复工程和抗旱应急水源工程建设任务。目标2：抓好中小河流治理，完成河湖岸线保护与利用规划编制，抓好中小河
10、流治理9条。目标3：完成中小型水库除险加固，启动中型水库除险加固3座，小型水库除险加固70座，做好中小型水库安全运行管理。目标4：中型灌区节水改造，中型灌区节水改造2座，改造面积7.89万亩。目标5：提升河长制工作水平。扎实开展河湖长巡河履职，规范河长办工作；全面完成河长制重点工作任务，整改落实省、市河长或河长办、水利等部门交办的相关问题；狠抓基层河长制，推行示范河湖、智慧河湖和幸福河湖建设，确保全市河湖生态环境持续发展。目标6：做好库区移民工作。加强项目计划管理，及时进行系统备案一；进一步加大对重点移民村、移民直接增收的产业开发项目扶持力度，按移民后扶相关政策做好项目安排的配比工作目标7：进
11、一步推进水资源管理。依法依规收嫌常规水资源费，完成取水工程核查整改、完成取水工程核查整改提升工作；开展市级水费源调查、评价和水赞源承载能力监测预警有关工作。目标8：进一步抓好水利工程建设与管理。加快市本级水安全规划编制工作进度，加快中小河流验收进度.部门整体一级二级指标三级指标指标值（包含数字支出年度绩效指标指标及文字描述）产出指标数量指标1、抓好中小河流治理，完成河湖岸线保护与利用规划编制2、完成中小型水库除险加固，做好中小型水库安全运行管理。3、中型濯区节水改造。4、提升河长制工作水平。5、做好库区移民工作。6、进一步推进水资源管理。7、进一步抓好水利工程建设与管理。加快市本级水安全规划编
12、制工作进度，加快中小河流验收进度.1、中小河流治理9条。2、中小型水库除险加固73座3、中型灌区节水改造2座，改造面积7.89万亩。4、衡阳市8条重点河流岸线保护与利用规划质量指标加强全方位监管，做好质量管理各项相关工作，保证水利建设各项目的完成质量，达标率为100%。保证水利建设各项目的完成质量，达标率为100%。时效指标按计划、进度有序进行，完成各项水利建设项目。2021年年底完成，完成率达100%成本指标完成水旱灾害防御工作经费（水利专项资金）、市水利建管站水利设施管理相关工作经费（水利专项资金）、水利工程质量监督工作经费、农村水利质量安全监管（农业）、农田水利项目前期管理经费（农业）、
13、水利防灾减灾体系建设（农业）、河长制工作经费（农业）、建设项目技术评审经费（农业）、水利项目建设管理经费（农业）、农村水利站业务经费、水库移民工作经费、市城区河段闲置挖沙船集中停泊区管理站办公及运转经费、水土保持、水资源安排的支出专项项目的实施。按照预算，严格控制各项目的成本。预算项目经费总成本为1317万元，按照预算，严格控制各项目的成本，各个项目成本控制率为100%.益标效指经济效益指标改善了饮用水水源水质，保障了居民的饮水安全，做好防灾减灾工作，减少洪涝、旱灾损失，确保全市人民群众生命财产安全。积极推进农村水利建设，有效解决民生水利，带动全市农业水平和产值增长，促进农民增收。十四五期期间
14、减少洪涝旱灾损失10亿元社会效益指标保障了居民的饮水安全，做好防灾减灾工作，减少洪涝、旱灾损失，积极推进农村水利建设，有效解决民生水利，确保社会大局稳定。保证社会大局稳定。生态效益指标提高工程项目建设期间安全生产、垃圾处理工作水平，减少环境的污染。有效控制水土流失、提高生态修复能力，维护生态环境安全、工农业生产和生态用水持续改善。全力做好水利建设工作，为建设美丽衡阳提供坚强的水支撑。到2022年，灌溉水利用系统增加到0.7可持续影响指标推动衡阳市水利事业科学地可持续性发展，提高水资源管理利用水平，提高水利保障能力，洪涝旱灾损失减少，促进经济社会可持续发展，到2022年，洪涝旱灾直接损失逐年环比减少15%满意度指标满意度指标过行政督察和指导，使一线干部了解有关水利的政策和防汛知识，改进不足，提升行政效能，抓好内部制度建设，提升工作效率，维护好日益好转的水利形象，让主管部门、社会公众、贫困户满意和认可。满意度达98%。财政部门审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：联系电话:填表日期：年月日
