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1、部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标得分指标解释指标评分细则数据来源A部Al部门All部门中长期部门（单位）中长期规定了部门中长期规划目标，得官渡区基本公共门决目标（12规划目标的明确划目标的设定情况；中0.5分；设定的部门中长期卫生服务项目管理策分）性与合理性（2长期规划目标应设定明规划目标明确，得0.5分；工作方案（官卫(35分）确，应与政府中长期规能够适应昆明市卫生事业发计通（2016）13号）、分）划目标相适应，且应与展叶三五”规划,得0.5分；关于印发官渡区部门职能相适应。能够与部门职能相适应，得卫生发展“十三五”20.5分。规划的通知、官卫计(2019)3号
2、关于印发2019年官渡区基本公共卫生服务工作要点的通知A12年度工作目部门年度工作目标的设部门年度工作目标明确设定，得官卫计(2019)3标的明确性与合定是否明确合理。1分；年度工作目标与部门中长号关于印发2019理性（2分）2期规划目标一致，得1分。年官渡区基本公共卫生服务工作要点的通知AI3年度工作计部门年度工作计划是否将部门详细工作计划与年度工作官卫计(2019)3划与年度工作目2与部门年度工作目标相目标对应匹配，视匹配情况酌情得号关于印发（2019标的一致性（2年官渡区基本公共分）一致。0-2分。卫生服务工作要点的通知A14绩效目标合3用以反映和考核部门整符合部门制定的中长期实施规官卫
3、计(2019)3理性（3分）体绩效目标与部门职划计1分：符合部门“三定”方案号关于印发（2019能、年度工作目标的一确定的职责计1分;与部门年度年官渡区基本公共致性。工作目标、任务相一致计1分。卫生服务工作要点的通知A15绩效指标明3整体绩效目标所设定的将部门整体的绩效目标细化分官卫计(2019)3确性（3分）绩效指标是否依据部门解为具体的工作任务计1分:通号关于印发2019工作目标和工作任务进过清晰、可衡量的指标值予以体现年官渡区基本公共行细化、量化，绩效指计0.5分。与部门年度的任务数卫生服务工作要标是否可衡量。或计划数相对应计05分；与本点的通知年度部门预算资金相匹配计1分。A2部门A2
4、1部门职能的考察部门职能界定是否职能明确、设定依据充分，得1部门职能描述、“三职能（10明确性与科学性2明确科学，是否有相关分：有“三定”文件，但职能描述定”文件分）（2分）文件。不明确，得1分;没有职能设定的文件依据且职能不清，得O分A22年度工作目部门所设定的具体目标将部门详细工作目标与部门职能官卫计(2019)3标与部门职能的是否与部门职能相适对应匹配，视匹配情况酌情得68号关于印发（2019适应性（8分）8应。分。年官渡区基本公共卫生服务工作要点的通知A3资源配置（13分）A31基本支出预算合理性（2分）2用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。如实核定
5、人员基数，得1分：根据基本预算标准进行编制，得1分。官渡区2019年正常经费定额标准、基本支出预算A32项目支出预算合理性（4分）4用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。预算程序合理，得1分：预算依据充分，得2分；符合资金使用范围，得1分。官渡区初保办2019年项目支出预算编制详细资料A33人力资源投入合理性（2分）2用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性。通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。中共官渡区委机构编制办公室关于增加官渡区初级卫生保健委员会办公室编制的通知（官编办通（2015）44号）。A34办公资源投入合理性（2分
6、）2用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。办公资源经费保障充足，得1分：办公资源配置合理，得1分。部门办公资源配置情况、调研等资料A35重点项目资源分配合理性（3分）3部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣重点项目相关资料分，扣完为止。B部Bl预算BIl基本支出预部门基本支出本年度决预算执行率=部门基本支出决算/昆明市官渡区财门管
7、管理（7算执行率（1分）算数与预算数的比率，部门基本支出预算XlO0%。决算政局关于下达二O理分）用以反映和考核部门数：部门本年度基本支出实际支出一九年度部门预算(20（单位）基本支出预算资金数。预算数：财政部门批复的经费指标的通知分）1执行程度。本年度部门基本支出预算数以及（官财字（2019）B部当年批复的调整数。预算完成率15号）门管工95%得满分，未达到的每低于1%理扣0.1分，扣完为止。(20BI2项目支出预部门项目支出本年度决预算执行率=部门项目支出决算/昆明市官渡区财分）算执行率（4分）算数与预算数的比率，部门项目支出预算XlOO%。决算政局关于下达二O用以反映和考核部门项数：部门
8、（单位）本年度项目支出一九年度部门预算目支出预算执行程度。实际支出资金数。预算数：财政部经费指标的通知4门批复的本年度部门（单位）项目（官财字（2019）支出预算数以及当年批复的调整15号）数。预算完成率95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。B13“三公经费”部门本年度“三公”经费“三公”经费控制率=（本年度”三三公经费使用情况控制率（1分）预算数与上年度“三公”公”经费总额/上年度“三公”经费总经费预算数的变动比额）XW0%。“三公”经费:年度预1率，用以反映和考核部算安排的因公出国（境）费、公务门（单位）对控制行政用车购置及运行费和公务接待费。成本的努力程度。三公经费控制率100%
9、得满分，120%得O分，区间内按权重进行扣分。B14预算调整情用以反映预算单位是否根据年中预算执行情况及时申昆明市官渡区财况（1分）根据年中预算实际执行请预算调整，得0.5分；按规定政局关于下达二O情况及时合规进行预算程序进行预算调整，得05分一九年度部门预算调整。经费指标的通知（官财字（2019）15号）B2财务B21财务管理制部门为加强预算管理、是否已制定预算资金管理办法、官渡区初保办部管理（6度健全性及执行规范财务行为而制定的内部财务管理制度、会计核算制度门管理制度分）情况（1分）财务管理制度是否健全等管理制度，0.25分：相关管理1完整。用以反映和考核制度是否合法、合规、完整，0.25
10、部门预尊管理制度对完分：相关管理制度是否得到有效成主要职责或促进事业执行,0.5分。发展的保障情况。B22资金使用合部门使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理资金支出相关凭证规性（4分）符合相关财务管理制度制度规定以及有关专项资金管理等的规定，用以反映和考办法的规定,1分：资金的拨付有核部门预算资金的规范完整的审批程序和手续，1分：4运行情况。项目的重大开支经过专题论证，1分：符合部门预算批复的用途，1分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。B23财务监控的用以反映部门财务监控制定明确的财务监控监督措施，财务监控监督相关有效性（I分）监督工作的有效性，包得05分
11、；监控、监督措施执行办法及条款，实际1括监控、监督措施的制有效,得0.5分：执行情况资料定及执行等方面。B3人力B31在职人员控部门本年度实际在职人在职人员控制率=（在职人员数/编制8人，在职5资源管理制率（1分）员数与编制数的比率，编制数）100%o在职人员数：部人，年内无变化，（2分）用以反映和考核部门对门（单位）实际在职人数，以财政在职人员控制率=人员成本的控制程度。部门确定的部门决算编制口径为(5/8)1准。编制数：机构编制部门核定批100%=62.5%复的部门人员编制数。在职人员控制率100%得满分，有超出的作出情况说明，根据客观实际情况给予超出相应比例扣分。B32人力资源管考察部门人力资源管理有具体的人力资源管理制度文中共官渡区委机构理执行情况（1的健全性及执行规范件或参照文件，得0.5分；严格编制办公室关于分）性，包括在编、派遣、按照相关文件对各类型人员进行增加官渡区初级卫1临时员工的管理，包括管理和考核，得0.5分生保健委员会办公招聘、培训、工资发放
