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1、版本修改状按供应商、物料别及采购进料验收管理办法编码名进料验收管称理办法页次第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时,交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（一）内购收料L材料进厂后，收料人员须依采购单的内容，在核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记写于请购单，办理收料。2 .如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符，应及时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该材料时，收料人员应告知主管，
2、并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料L材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。3 .开柜（箱）后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同，通知办理进口人员及采购部门处理。4 .如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常，经初步计算损失将超过5000元以上时（含），收料人员及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持原状以利公证作业，如未超过5000元，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。5 .对于由公证或代理商确认，物料管
3、理收料人员开立索赔处理单呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区作为区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入进货日报表以为入账清单的依据。第五条超交处理交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料,其超交量为3%（含）以下，由物料部收料时，在备注栏注明超交数量，经主管同意后,方可收料，并通知采购人员。相关说明编制审核人批准人人员员员编制审核日批准日日期期期续）编码版本名进料验收管修改状称理办法页次2/2态第七条急用品收料紧急材
4、料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到请购单，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研定材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理1 .检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。2 .不合格验收标准的材料，检验人员在物品包装贴不合格的标签，并在材料检验报告表上注明不良原因，经主管核实处理对策后，转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，特采时，则办理收料。第十条退货作业检验不合格的材料退货时，应开立材料交运单并附上有关的材料检验报告表呈主管签字确认后，凭此异常材料出厂。相关说明编制人员编制日期审核人员批准人员审核日期批准日期
