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1、2021年度市畜牧水产事务中心整体支出绩效评价报告一、部门基本情况1、机构设置和人员情况：我中心设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公
2、室承担的职责划入市农业农村局，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。我单位纳入预算编制人数173人，其中：公务员及参公人员16人，城镇退伍人员7人，事业编制人员58人，离退休公务员及参公人员58人，离退休事业编制人员34人。2、主要职能：沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。市畜牧水产事务中心主要职责是：（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业
3、工作的方针、政策和法律法规。（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。（S）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决策提供可靠依据。（六）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。二、部门整体支出管理及使用情况1、年初总预算收支情况。（I）2021年度沅江市畜牧水产事务中心预算收支年初预算数为12
4、84.647万元，其中工资福利支出765.143万元,商品和服务支出81万元，对个人和家庭补助支出9.504万元、专项商品和服务支出429万元。基本支出主要用于畜牧水产局基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。单位财政预算收支项目分类表项目金额(万元)一、年初预算总收入1284.6471、工资福利支出765.1432、一般商品和服务支出813、专项商品服务支出4294、对个人和家庭的补助支出9.504二、上年结转财政拨款0三、年终结算0全年收入总计1284.647(2)专项经
5、费预算共429万元，其中：禽流感应急防控经费5万元，五湖退养补偿经费172万元，村级防疫员工资补助91.2万元，浩江湖退养补贴50万元，榨南湖退养补贴78万元，畜牧水产技术服务及五湖管理10万元，禽流感专项资金5万元，防疫储备物质及实验室经费15万元，非税收入执收成本2.8万元。2、年度预算收支决算情况。(1)财政补助收入情况2021年全年收入5742.98万元，其中财政拨款3171.64万元，事业类收入831.34万元，其他收入1740万元。(2)事业支出情况2021年全年支出3948.97万元。其中基本支出1286.77万元，占全年支出的32.58%,项目支出2662.2万元，占全年支出的
6、67.42%。(3) 2021年，本单位年末结转和结余资金2477571.87元，比上年增加550244.27元，增加变化的主要原因是：本年部分支出在下年列支。(4) “三公”经费支出情况“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成6.73万元，比上年增减-4.68万元，增减变化的主要原因是:(1)认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。(2)因实行机构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业综合执法大队。三、本年度部门决算等财务工作开展情况预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同
7、时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。决算方面：为做好单位2021年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2021年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2021年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。四、部门整体支出管理情况总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了机关财务管理制度，并严格按照市财政局制定的公务接待
8、、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。五、部门整体支出绩效情况根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2021年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2021年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并按制度执行。存在的主要问题：资产管理有待进一步加强。沅江市畜牧水产事务中心2022年7月25日
