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1、库房管理制度范本目录第一篇：库房管理制度第二篇：库房管理制度第三篇：库房管理制度第四篇：通用库房管理制度第五篇：库房管理制度正文第一篇：库房管理制度一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。六、购进材料入库前仓
2、库管理员应根据材料购入计划，核实型号、数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。七、车间、工地回库H具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量O九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌情扣除其职务工资。十、仓库现存设备工具要保证完好以备随时供应施H现场的使用。如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备
3、工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。废旧物资的处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。仓库入库，原则上不接受现场采买的工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避免浪费，注意增
4、产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。十六、搞好料具码放工作，做到料具进库合理码放。分类近堆、堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）o在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做至十不的
5、要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。XXXX年08月01日第二篇：库房管理制度1 .总则1.1 为规范某XXX公司（以下简称“公司”）库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2 .流程2.1 物品入库管理2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。2.1.
6、3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。2.1.4 物品入库单第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。2.2 物品出库管理2.2.1 物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，
7、并保留处理清单。2.2.3 生产、维修及相关人员：领用物品应办理物品领料单，一式三联第一联仓库存档第二联交财务科入账第三联由经办人存档。2.2.4 因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。2.3 借用物品管理2.3.1 内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用（领导授权亦可其2.3.2 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借
8、用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。2.4 物品退回与归还管理2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。2.5 物品报废：2.5.1 物品报废原因2.5.1.1 变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2.5.1.2 超过使用寿命的；2.5.1.3 已不再使用的；2.5.1.4 在承担运输中损坏的。2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的；2.5.1.6 生产过程中损坏的。2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的；2.5.1.8 己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；2.5.1.9 借用/试用
9、后，经生技科判定为无法再修品；2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。2.6 物品报废流程2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废H作按照某XXX公司废旧物资管理办法执行。2.7 库房管理2.7.1 按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。2.7.3 遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约卜2.7.4 未经检验的物品，摆放在指定区域。2.7.5 检验
10、合格的物品，及时入库贮存。2.7.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。2.7.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。2.7.9 易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。2.7.10 库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。2.7.11 物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。2.7.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。2.7.14 配套物品应成套存放，以防混乱。2.7.15 每月25
11、号前结账，由库管员将当月物品库存情况发送主管部门。2.7.16 年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查；2.7.17 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。3附则3.1 本制度由本公司生技科负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。附表：1、物品入库单2、物品领料单第三篇：库房管理制度为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金
12、周转，特制定本制度：一、库房日常管理：1 .库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。2 .财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。3 .仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。二、入库管理：1 .物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。2 .入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做至广三清（数量清、类别清、规格型号清卜3 .物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。三、出库管理：1 .库管员根据商品部的配货单出货。2 .每日下午18:OO库房必须将当日出库统计单上交财务。四、盘点：1
13、.每月盘点一次，盘点期间不发货。2 .对常用或每日有变动的物料随时盘点在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。五、退货：对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家,并及时做好残次品台帐。第四篇：通用库房管理制度1、库房必须由专职库房管理人员进行相关出、入库的管理工作。其他人员未经公司准许不得进入库房或者代管库房管理的一切相关事宜。2、库房管理人员必须配合财务人员每年对库房所有库存以及出入库明细根据年、季、月度库房报表进行核查。同时如实填写库房年终盘库报表，并上报总经理。3、每天到岗必须认真核对前一个工作日的出入库状况与结余状况。发现异常立即汇报。4、每天下班前对库区门窗进
14、行检查，确认防火，防盗的安防措施没有问题了才可以离开。5、库房物资出入库每天进行结算。并填写出入库结算单。每月进行一次库房月度核查，填写月度盘库表。每季度配合行政办公室进行季度核算，填写季度盘库表报行政办公室以及财务办公室备案。每年配合行政办公室以及财务办公室进行年度总盘库，填写年终盘库表上报总经理审查后，在库房、行政办、财务三方备案。6、库房盘点的相关规定1）月度库房盘点必须由库房管理员、物业经理根据当月出、入库单据对库房现有库存进行核对，并由库管员填写月度库房盘点表，与出入库单据共同递交物业经理签字，再交行政办公室对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任签字的月度库房盘点表
15、复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。2）季度库房盘点必须由库房管理员、物业经理以及办公室主任根据本季度月度盘库表、出、入库单据存根对库房现有库存进行抽查，并由库管员填写季度库房盘点表，与出入库单据共同递交物业经理、行政办公室主任签字，再交总经理对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任签字的季度库房盘点表复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。3）年度库房盘点前两天，物业经理、财务、办公室主任对库房进行封库。然后由库房管理员、物业经理、办公室主任以及财务人员根据全年季度、月度盘库表、出、入库单据存根对库房现有库存进行全面核查，并由库管员，物业经理共同填写年终库房盘点表，与出入库单据共同递交行政办公室主任、财务主管签字，再交总经理对数据进行核查签认。最后将有库管员、物业经理、办公室主任和财务主管签字的季度库房盘点表复印三份分别交库房、行政办公室、财务进行存档。7、日出入库结算。1）库房物品必须一物一卡，每出入一件都应登记在卡上2）入库物品要先由物业经理会同财务对供货商采购物品的单价、数量、质量、品牌、型号、规格以及总价格进行核查，数据报总经理签字后，在物业经理的监督下，由供货商与库管进行入库交接。3）库管员在入库前，应认真核对供货商提供的物品清单。对单价等相关资料进行复查。然后分类归库，并填
