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1、湖南省建筑工程施工转包违法分包等违法行为专项整治行动自查表工程名称：建设单位：施工总承包单位：监理单位：建设单位项目负责人：施工单位项目经理：总监理工程师：材料目录类别序号材料名称建设单位1招标公告（复印件）2招标文件、招标控制价3投标文件4中标通知书5施工总承包合同6专业承包合同7施工许可证8建设工程款支付凭证总包单位9资质证书、安全生产许可证（复印件）10项目部主要管理人员花名册11项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
2、15专业分包合同16劳务分包合同17材料设备采购合同18材料设备租赁合同19专业分包工程款支付凭证20劳务分包款支付凭证21材料设备采购台账、支付凭证22材料设备租赁台账、支付凭证23自有机构设备、周转材料的证明分包单位24现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25监理例会会议纪要26监理月报27工程材料/构配件/设备报审表28分包单位资质和人员资格报审材料29核查、抽查项目部关键岗位人员到岗履职情况的材料一、建设单位自查情况登记表序号自查内容自查情况1建设单位将工程发包给个人；是口否2建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施是工单位；口否3未履行法定发包程序，
3、包括应当依法进行招标未招标，应当是申请直接发包未申请或申请未核准；口否4建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人是或者投标人；否5建设单位设置违反工程量清单计价规范强制性条款的规定；是否6建设单位未进行施工合同备案，或签订阴阳施工合同；口是否7建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同是的施工总承包或专业承包单位；口否8建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另是行发包；口否9建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选是择其指定分包单位；否10法律法规规定的其他违法发包行为。是否自查人员:建设单位:填表日期:年月日注：自查存在问题的，在口是中打“J”，
4、否则在口否中打序号自查项目自查内容自查情况1是否存在转包行为施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；是口否2施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；口是口否3施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；是口否4施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；口是口否5劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位
5、或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；是口否6施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；口是口否7法律法规规定的其他转包行为。是口否8是否存在违法分包行为施工单位将工程分包给个人的；是口否9施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；口是口否10施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；口是口否11施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；
6、是口否施工企业:二、施工企业自查情况登记表填表日期:年月日12专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；是口否13劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；是口否14劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；口是口否15法律法规规定的其他违法分包行为口是口否16是否存在挂靠行为没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；是口否17有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；是口否18专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但
7、建设单位依约作为发包单位的除外；口是口否19劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；是口否20施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；口是口否21实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的；是否22合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁
8、，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；是口否23法律法规规定的其他挂靠行为。是否24项目部关键岗位人员和投标文件不一致，且未按规定办理人员变更手续。是否自查人员:注：1.自查存在问题的，在口是中打“J”，否则在口否中打“J”；2.每一个项目的施工总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业应当单独填写此表。附件2:2017年三季度建设工程质量安全督查记录表项目名称：建设单位监理单位：.施工单位：工程进度：；督查日期:2017年月日；编号：2017-3-（）督查内容督查结果督查情况记录1.建设单位是否办理质量、安全监督及施工许可手续；是否签订有关检测
9、合同；是否开展比对试验。是口;否口2.是否落实开工前安全条件审查；是否按要求支付并建立安全防护文明施工措施费使用台账。是;否口3.落实建筑施工高温、高峰期施工措施情况；开展建筑施工安全专项整治及“三大”行动情况。是口;否口4.施工项目部、现场监理部关键岗位人员是否按要求配备，且是否到岗、履职。是口;否口（）质量安全行为5.建设、监理单位是否对施工项目部关键岗位人员到岗履职情况进行检查。是口;否口6.施工、监理企业是否对项目进行定期检查并督促对存在的隐患进行整改落实，并将检查情况每月及时上报监督机构。是口;否口7.是否及时出具设计变更并按要求复审;现场施工蓝图是否加盖图审专用章。是口;否口8.四
10、个公示牌（违法违规行为举报、建筑节能、企业现场带班、质安隐患整改公示牌）是否按要求张挂。是口;否口9.有关责任单位是否对专项及分部工程及时验收;施工单位每月是否认真对项目进行安全生产标准化自评。是口;否口督查内容督查结果督查情况记录（一）质量安全行为10.二季度督查指出的质量安全隐患是否按要求整改落实并回复,工程施工质量及安全技术资料是否真实、及时、齐全。是口;否口H.农民工岗前安全生产培训工作是否开展；技术交底工作是否落实到位。是;否口12.各方责任主体是否落实常见问题专项治理工作，是否执行DBJ43/306-2014住宅工程质量通病防治技术规程并实施样板引路；是否签订工程质量终身责任及安全
11、生产承诺书。是口;否口（二）质量控制及实体质量1.原材料进场验收与抽检、两强抽检（含预拌混凝土质量控制）是否符合有关规定。是;否口2.是否按规定执行见证取样及送检；钢筋复检是否进行重量偏差检测。是口;否口3.钢筋隐蔽工程是否按程序及时验收；保护层垫块或塑卡、定位钢筋是否设置到位。是口;否口4.砌体工程施工是否符合设计及规范要求；砂浆品种、强度等级是否符合设计要求；砌筑砂浆电子计量、掺入有机塑化剂及砂浆搅拌机的使用是否符合要求。是口;否口5.基础验槽（孔）、结构抽检（测）、化学植筋抗拔承载力现场检测是否符合要求。是口;否口6.混凝土标养、同养、拆模试块的留置是否符合要求，混凝土试块是否植入芯片。
12、是口;否口7.碎结构构件外观质量是否符合要求；施工缝、后浇带的留设是否符合要求。是口;否口8.建筑节能工程施工是否符合设计及规范要求，施工中是否违反强制性规定。是口;否口项目名称：编号：2017-3-（）督查内容督查结果督查情况记录（三）安全管理及现场安全1.脚手架、卸料平台、高大支模系统、深基坑、临时用电和起重设备的安拆等专项方案是否编制审批并交底验收。是口;否口2.重大危险源名录是否与工程实际相符，且识别和监控是否到位。是;否口3.超规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编审及专家论证是否符合要求，是否按规范和方案的要求实施。是口;否口4.建筑起重机械的产权备案、使用登记是否到位；设备
13、的租赁与安装拆卸是否存在出卖资质及个人挂靠行为。是口;否口5.建筑起重机械安装、拆卸单位人员是否具备相关资质；安拆人员是否私招滥雇。是口;否口6.安全保护措施是否有效；安拆人员及特种作业人员是否持证上岗；起重机械基础、保险装置、附着装置是否符合要求。是口;否口7.安全防护用品及钢管、扣件投入使用前是否进行验收、抽检；脚手架、支模架搭设是否按规范和方案要求实施。是口;否口8.悬挑脚手架型钢搁置在悬挑构件上，是否委托原设计单位对悬挑构件承载力和变形进行详细复核。是;否口9.模板及其支撑系统是否按规范和方案要求实施。是口;否口10.TN-S保护系统是否建立健全,三级配电、两级保护是否到位；线路的敷设
14、及配件参数是否符合要求。是;否口督查内容督查结果督查情况记录（三）安全管理及现场安全11.是否制度本年度建筑施工安全专项整治、预防高处坠落事故专项整治、建筑施工企业安全生产主体责任年、扬尘防治、质量安全三年提升行动工作方案并落实相关工作；是否落实节假日等特殊时期及季节性施工安全生产管理措施。是;否口12.施工现场出入楼层的通道是否畅通；各楼层施工完成后是否及时清整。是口；否口13.各楼层及梯段、洞口、阳（平）台、电梯井口（井道）等防护是否符合要求。是口；否口14.深基坑、高切坡的支护是否按规范和方案要求实施。是口；否口15.施工现场是否全封闭围挡；道路是否硬化；洗车台是否设置到位；裸露土方及建筑垃圾
