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1、ICS13.2CCS75中国石油和化学工业联合会团体标准T/CPCIFOOXX-20XX石油化工企业设备维护保养HSE风险管控指南GuidelinesforHSEriskmanagementandcontrolofequipmentmaintenanceinpetroleumandchemicalenterprises2023-XX-XX发布（送审稿）2023-XX-XX实施中国石油和化学工业联合会目次前言In1范围错误!未定义书签。2规范性引用文件错误!未定义书签。3术语和定义14一般规定25维护保养通用要求36专项要求47现场管理8附录A（资料性）风险管控重点设备清单11附录B（资料性）设
2、备维护保养分级表错误!未定义书签。附录C（规范性）设备维护保养记录表12附录D（规范性）设备维护保养风险管控措施清单13附录E（规范性）设备维护保养隐患辨识及管理表14附录F（规范性）设备维护保养计划表16附录G（规范性）设备维护保养HSE风险管控检查表18附录H（规范性）特护设备维护保养记录表19参考文献20-XX.-i刖百本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国石油和化学工业联合会提出。本文件由中国石油和化学工业联合会标准化工作委员会归口。本文件起草单
3、位：本文件主要起草人：石油化工企业设备维护保养HSE风险管控指南1范围本文件规定了石油化工企业的设备维护保养在安全、环保、职业健康风险管控方面的一般规定、通用要求、专项要求及现场管理要求。本文件适用于石油化工企业与生产直接相关的各类静设备、动设备、电气设备、仪表设备，其他设备可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB15603危险化学品仓库储存通则GB17914易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17915腐蚀性商品储存养护
4、技术条件GB17916毒害性商品储存养护技术条件GB18218危险化学品重大危险源辨识GB30871危险化学品企业特殊作业安全规范GB/T33000企业安全生产标准化基本规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3 .1维护保养maintenance指对设备进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐、补给、检查和测试等作业，以维持和保护设备的使用性能和安全性能。设备维护保养包括但不限于日常巡检、状态监测、清洁擦拭、缺陷修更、润滑加注、性能测试、腐蚀防护、耗材更换、台账更新、日志档案等工作。3.2风险risk发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。来源:G
5、B/T33000-2016,术语和定义3.83.3风险辨识riskidentification识别HSE风险因素的存在并确定其分布和特性等的过程，也称为风险识别。3.4风险控制措施riskcontrolmeasure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.5关键设备keyequipment指在生产过程中起主导、关键作用的设备。这类设备一旦发生故障，会严重影响产品质量、生产均衡、人身安全、环境保护，造成重大的经济损失和严重的社会后果。关键设备也可叫做重点设备。3.6特级维护specialmaintenance指对大型机组、特殊阀门等关键设备实行的特殊的、更高标准的
6、维护。3.7预防性维修preventivemaintenance指在机械设备没有发生故障或尚未造成损坏的前提下即开展一系列维修的维修方式,通过对设备的系统性检查、测试和易损件的更换以防止功能故障发生，使其保持在规定状态所进行的全部活动。4 一般规定4.1 企业设备维护保养HSE风险管控遵循“预防为主、综合管控”的原则，建立企业设备维护保养制度体系，通过适当的方法对设备维护保养活动进行风险识别与评价，辨识存在的风险隐患，确定可能存在的危害及后果的严重性，采取有效的防范手段、控制措施和应急预案来防止事故的发生或把风险降到最低程度，以减少设备维护保养活动可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染。4.2
7、 企业应结合本单位的实际情况，针对装置运行及装置停车两种情况，制定设备维护保养的规程、维护保养HSE风险管控措施：设备维护保养的规程可以与设备综合管理制度统一制定；设备维护保养HSE风险管控措施应与企业HSE管理体系协调一致。4.3 设备维护保养的管理及HSE风险管控制度应至少包括：组织机构和相关部门管理职责、维护保养计划、维护保养工作流程、润滑管理、备品备件管理、维护保养HSE风险管控措施、维护保养记录、培训I、检查及考核等。4.4 设备维护保养HSE风险管控涉及设备管理部门、HSE管理部门、设备使用部门以及设备维保部门，各相关部门应协调分工，应明确设备维护保养HSE风险管控的归口管理部门。
8、4.5 按照动、静、电、仪等不同专业类型进行设备分类，根据设备在生产和使用过程中的重要程度、可靠状况、设备价值、发生故障危害性及可能性等因素的综合评估结果，将设备按关键设备(A)、主要设备(B)和一般设备(C)等进行分级，统筹设备分类分级管理，合理分配相关资源。4.6 针对企业重点设备，应编制风险管控重点设备清单，整理“设备名称/规格型号、设备位号、制造单位、制造/购入日期、验收/使用日期、设备状况、使用部门、安装位置（重点区域/关键装置）”等信息，为设备维护保养提供基础数据及关键信息。风险管控重点设备清单格式参见附录A。4.7 设备维护保养工作，依据工作量大小和难易程度，分为日常保养、一级保
9、养和二级保养，形成“三级保养制”。参见附录B设备维护保养分级表。4. 8根据企业生产装置的分布情况以及大型机组的购置价值和重要程度,确定企业的关键机组及设备，并制定专门的特级维护管理制度。4.9装置停车期间仍需进行必要的维护保养，以保持设备的完好状态，为后续的开工生产奠定基础。5维护保养通用要求5.1 设备管理组织机构与职责5.1.1 企业应建立健全设备管理组织机构，做到统一协调的开展工作，保障设备安全、平稳运行。5.1.2 企业对设备的维护保养建立岗位责任制，明确企业与设备有关的各岗位对设备维护保养及管理的职责。建立设备维护专人负责制，并实行点检、交接班度、区域负责、巡回检查、重点设备定检等
10、制度。5.2 设备基础资料管理5. 2.1设备管理部门、使用部门应建立基础管理资料。5. 2.2基础资料的档案、台帐需由设备管理部门制定的统一标准格式，积极推广运用网络技术、电子计算机对基础资料进行管理。5. 2.3各种基础资料要求及时、准确填报，并根据实际情况进行更新。5. 2.4设备档案、台帐、图纸资料应随着设备全生命周期留存，随设备报废而废除，设备更新时第一时间建立新的设备档案。5.3设备使用和维护管理5.3.1设备管理人员要求5.3.1.1应每天调阅一次关键设备的运行数据，每月开展一次综合检查。5.3.1.2要定期组织抽查备用设备状态是否处于完好。5.3.1.3要严格检查设备定期切换制
11、度执行情况，对备用转动设备要定时盘车，做到完好备用。5.3.1.4在定期切换、试运过程中须现场检查确认。5.3.1.5要对设备在规定的时间内完成维护保养。5.3.1.6设备维护保养后，组织相关人员现场验收。5.3.1.7负责对本单位的检修专用工具进行管理。5.3.2设备操作人员要求5.3.2.1设备操作人员对所负责的设备要做到“四懂”，即懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；“三会”，即会操作、会保养、会排除故障。5.3.2.2遵守操作规程，做到启动前认真准备，启动中反复检查，运行中及时调整，停车后妥善处理。5.3.2.3按要求执行巡回检查制度内容及路线对所管的设备进行仔细检查，主动处理脏、松、缺、
12、舌I、漏、锈等问题，并填写巡检记录。5.3.2.4设备润滑管理做到“五定”（定人、定点、定质、定量、定时）、“三级过滤”（一级：大油桶T小油桶；二级：小油桶f油壶；三级：油壶一加油点）。5.3.2.5发现设备有不正常情况，及时处理和反馈。在紧急情况下，操作人员可采取果断措施，并上报和通知有关岗位。5.3.2.6特种设备操作人员须经具有培训资质的单位进行培训，经考核合格后颁发相应资质的操作证。5.3.3维修保运人员要求5.3.3.1按巡检制度进行巡检，向操作人员了解设备运行情况，发现缺陷及时消除，不能立即消除的要及时报告，并做好详细记录。设备维护保养记录表参见附录C。5.3.3.2推广和应用状态
13、监测技术，采用先进的仪器对设备状态进行分析，指导检修。5. 3.3.3严格按设备维护检修规程及有关标准编制方案，确保设备维护保养质量和安全。6专项要求5.1 隐患管理5.1.1 结合特种设备安全监察条例、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则、危险化学品重大危险源辨识、危险化学品企业特殊作业安全规范以及相关的职业健康、环境保护的规范要求，辨识设备维护保养中存在的风险隐患。5.1.2 根据设备维护保养风险隐患的辨识，编制设备维护保养风险管控措施清单，梳理“风险点、可能的损害、管控措施”等内容，明确管控责任人。设备维护保养风险管控措施清单格
14、式参见附录Do5.1.3 每年对本企业的设备维护保养风险隐患辨识及风险管控措施清单进行至少一次重新辨识和评审。5.1.4 涉及重大危险源的生产过程以及物料、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，企业对重大危险源重新进行安全评估时，均应对本企业的设备维护保养风险隐患辨识及风险管控措施清单进行重新辨识和评审。5.1.5 设备维护保养风险管控措施清单，应及时通报给相关管理人员和岗位人员。5.1.6 隐患管理的基本方法为：隐患辨识-原因分析-确定控制措施-确定管理措施。针对设备维护保养可能存在的危险隐患，判断潜在后果，分析造成危险隐患的诱导性原因，进而确
15、定控制性措施，以及制度、程序、教育培训和应急处置等管理措施。参见附录E设备维护保养隐患辨识及管理示例O5.2 计划管理6. 2.1对各类设备应有针对性编制维护保养计划。7. 2.2设备维护保养计划包含设备名称、计划日期、维修保养内容等，按照日常保养、一级保养、二级保养，分别进行每周、每月、每季度维修保养的计划编制。设备维护保养计划应有编制人、审批人签署。设备维护保养计划表格式参见附录F。6. 2.3维护保养相应的资金保障计划、培训计划、宣传计划等，可与企业综合管理制度统一制定。6.3斐金保障6. 3.1健全企业年度维护保养资金预算管理制度体系。7. 3.2依照企业生产运行实际和发展目标，提出下年度各项资金预算。8. 3.3做好年度资金的分解，设备使用部门按照分解和下达工作目标执行。6.3.4根据运行需要，适时追加必要的资金和调整预算。6.3.5设备管理部门应跟踪检查和统计分析资金预算和实际执行实施情况，指导和协调各计划预算单位的计划预算管理工作。6.3.6组织对资金预算的执行情况进行评价和考核。6.3.7开展必要的资金管理基础工作，包括建立动态数据资料库，
