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1、编号:MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表审核时间:受审核区域:审核要点审核记录标准/条款号判定123一、技术标准1、技术标准管理分工及责任人职贡规定2、技术标准购置申请表3、标准台账4、技术标准配备及分布汇总台账5、技术标准的有效性6、作废标准的标识二、监视和测量装置1、监视和测量装置管理分工及责任人职责2、测量人员证3、测量设备台账4、校准记录5、新采购测量机具申请表6、检验、测量及试验设备的管理记录7、计量检测设备周检计划/月完成情况（异动）报表8、检测设备验收记录9、测量工具比对表10、报废、封存记录Ik不合格计量检测设备的管理Q/7.1.3E.O/4.4.650430/10
2、.5Q/7.6E.O/4.5.150430/11.5注：判定“I”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员:审核组长:编号:MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表审核要点审核记录标准/条款号判定123一、技术标准1、技术标准管理分工及责任人职贡规定2、施工方案中技术标准的策划3、技术标准购置申请表4、项目部技术标准台账5、技术标准配备及分布汇总台账6、技术标准的有效性检查7、作废标准的标识Q/7.1.3E.O/4.4.650430/10.5二、施工方案管理1、施工组织总设计的审批流程2、安全专项方案的编制、审批及专家论证流程3、安全
3、专项方案的安全交底记录Q/7.5.150430/10.24、专项施工记录审核时间:受审核区域：项目部注：判定“I”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员：侯华东审核组长:第页编号:MR/FXO12-2016序号:内部审核检查表审核时间:受审核区域：项目部审核要点审核记录标准/条款号判定123三、监视和测量装置1、监视和测量装置管理分工及责任人职责2、施工方案中监视和测量装置的策划3、测量人员资格证4、测量设备台账5、校准记录（报告）6、新采购测量机具申请表7、计量检测设备周检计划/月完成情况（异动）报表8、检验、测量及试验设备的管理记录9、检测设备验收记录10、测量工具比对表11、报废、封存记录12、不合格计量检测设备的管理Q/7.6E.O/4.5.150430/11.5注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。审核员：候华东审核组长:
