(某某公司企业行业)安全风险识别、评估、分级与管控制度(9页汇编).docx

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1、(某某公司企业行业)安全风险识别、评估、 分级与管控制度(9页汇编)为加强XXXX公司安全生产风险管理,规范安全风险识 别、分级与管控工作,防范和遏制安全生产事故,结合公司 安全生产工作实际,特制定本制度。一、职责(一)公司保安部负责组织开展公司的安全风险辨识、分级、 管控等工作。(二)各部门负责业务范围内的安全风险辨识、分级与管控等 工作。1部门的安全生产责任人是所属危险源管理的责任人,对管 辖范围内的危险源的安全生产负责。2部门安全生产责任人可指定各危险源所在岗位的人员作为 危险源的管理人,负责该危险源的日常安全监督管理工作。 二、安全风险辨识(-)安全风险辨识应针对影响发生安全生产事故及

2、其损失 程度的致险因素进行,致险因素一般包含以下方面: L从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态。 2生产场所、设备设施、运输工具等的安全可靠性。3影响安全生产内、外部要素的可知性和应对措施。4安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度合规、 完备性与可操作性。(二)安全风险辨识范围应覆盖公司所有人员、活动及区域, 并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去(曾经发生过)、现 在和将来(计划开展的工作)三种时态。(三)安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识1全面辨识是为全面掌握本公司安全生产风险,全面、系统 对本公司生产经营活动开展的风险辨识;2.专项辨识是为及时掌握本公司重点业务、工作环

3、节或重点 部位、管理对象的安全生产风险,对公司生产经营活动范围 内部分领域开展的安全生产风险辨识。(四)全面辨识应每年不少于1次,专项辨识应在生产经营环 节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开 展。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。5组织辨识时,保安部对相关工作进行布置和安排。各部门 应根据有关标准并结合自身实际对业务范围内的生产设施 和场所、生产过程、作业活动等进行危险源、有害因素辨识, 明确部门内风险点、危险源范围,并将辨识结果填入安全 风险辨识、评价与管控措施记录表中,报公司保安部。保 安部对所有辨识结果进行审查和汇总。(六)确定“风险点、危险源”的依据:L工伤事故的多发

4、点。2生产环境较复杂和危险性较大的点。3因设备故障或缺陷容易造成人身伤亡的点。4发生事故,造成严重经济损失的点。(七)风险点、危险源的种类与范围1、生产过程的危险源包括但不限于以下类别:火灾类、爆炸类、机械伤害类、触电类、物体打击类、车辆 伤害类、高空坠落类、灼烫类、中毒窒息类、其他伤害类等。 2、厂区安全风险辨识范围,包含但不限于以下内容: 燃气仓(LPG瓶组气化站)、氧气、乙燃气瓶库;锅炉(锅炉安全附件及保护装置、锅炉的特殊安全设施或 措施等);砂光车间、料仓、备料仓;污水处理(污水处理池清理等);(5)危险化学品(甲醛);机电设备(发供配电设备设施、空压机及管道、照明设施、 监控设施等)

5、;锅炉(锅炉安全附件及保护装置、锅炉的特殊安全设施 等);建筑消防(建筑防火间距、耐火等级与防火分区、仓库、 消防设备及通道等);(9)检维修和清理作业;(10)受限空间(污水池、甲醛储罐、胶水罐、锅炉炉膛等)。 (八)公司各项生产经营活动,包括生产、设备清洗、设备检 修、危险化学品管理、发电供汽和工程管理等业务类别包含 但不限于以下内容:(一)木业生产;(二)发电供汽生产;(三)废料处理;(四)法律法规明确规定的特殊作业工种、特种设备操作;(五)法律法规明确规定的危险设备、设施和工程;(六)接触有毒有害物质的作业;(七)易燃易爆场所及作业;(八)可能导致职业健康伤害的作业;(九)抢修或应急作

6、业;(十)厂区曾经发生和行业时有发生事故的作业活动等。三、安全风险评估、分级(一)公司保安部应制定安全风险等级判定指南,风险等级评 价因素主要包括:危险源造成事故的可能性,发生事故后产 生的后果等。(二)风险等级由高到低依次分为极高风险(红色)、高风险 (橙色)、中风险(黄色)和低风险(蓝色)四个等级。(三)各部门致险因素清单进行逐项评估,确定风险等级以及 主要致险因素,填写“安全风险辨识、评价和控制措施表” 报公司保安部。(四)安全风险评估、分级的方法风险的评估采用风险矩阵评 价: 风险评级结果二事故发生可能性X事故发生后果严重性 风险评级结果在20至25之间的为极高风险(红色),风险评 级

7、结果在12至16之间的为高风险(橙色),风险评级结果在 8至10之间的中风险(黄色),在4至6之间的为低风险(蓝 色)。具体级别、说明、描述、分值见表1事故发生可能性分 析表2事故发生后果严重性分析;相应的分值对应风险 评级结果见表3风险评级结果。表1事故发生可能性分析级别说明描述分值I极有可能发生全国范IS内发生频率极高5II很可能发生全国范围内发生叛率较高4In可能发生全国范围内发生过,类似区域/行业也偶尔有发 生;评估范围未发生过,但类似区域/行业发生频 率较高3IV较不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业偶尔有发生2V基本不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业也极少发生1表

8、2事故发生后果严重性分析级别说明描述分值1影响特 别重大造成30人以上死亡或IOO人以上重伤(包括急性工业中 毒,下同)巨大财产损失,造成极其恶劣的社会舆论和 政治影响。52影响重 大造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤, 严重财产损失,造成恶劣的社会舆论产生较大政治影响。43影响较 大造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤,需 要外部救援才能缓解,较大财产损失或赔偿支付,在一 定范围内造成不良的舆论,产生一定的政治影响。34影响一 般造成3人以下死亡或10人以下重伤,现场处理(第一时间 救助)可以立刻缓解事故,中度财产损失有较小的舆论, 一般不会产生政治影响

9、。25影响很 小无伤亡财产损失轻微不会造成不良的舆论和政治影响。1注1:本赛所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数;注2:风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产 安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493)进行描述 的;若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的,可依据 相关规定具体实施。表3风险评级(风险矩阵)风险等级。后果*7明响特别重大影响重大.影响较大影响一般,影响很小,可能怛极有可能发生C导IOC5很可能发生一20回12,8-4可能发生15-12一9/6,3较不可能发生CIo-8,6042基本不可能发生C54321图例:极高风险(红)(20、25);高风险(橙):中风

10、险(W):低风险(篮)P四、安全风险管控顺序确定控制措施:(-)各部门应根据风险评估结果及经营运行情况等,按以 下L消除;2 .替代:3 .工程控制措施;4 .设置标志警告和(或)管理控制措施;5 .个体防护装备等.二)安全风险的控制措施一般包括:1 .在一段时期内需采取专门措施控制时,应制定控制目标, 建立详尽的实施措施计划(即安全管理方案);2 .紧急情况下的重大安全风险,应制定应急预案:3 .建立和完善安全生产锅炉制度,编制相关安全操作规程4监控各项安全制度和措施的落实5对有关人员进行安全教育和培训6加强有关设备、设施的检查和维护:7.其它。(三)保安部负责建立公司业务范围内统一的安全风

11、险管理 清单,督促各部门做好监控管理。(四)各部门在生产过程中,必须采取必要的管理措施和技术 措施,对安全风险进行控制管理。特别是针对较大安全风险 及危险源(可能造成人身伤亡、重大财产损失以及对社会产 生重大影响的场所、危险化学品以及设施设备等),应制定 相应的管理方案,及时采集和报告重大危险源信息,确保公 司随时掌握较大危险源的情况。1 .定期检查危险源的安全状况,安全装置是否完善可靠, 消防设施是否完善可靠,记录检查情况,并落实安全设施的 维护保养工作。2 .遵守安全操作规程,无关人员禁止进入危险源的控制范 围,未经培训考核合格人员不得进行作业。3 .发现安全隐患及时整改。本部门不能整改的项目应及时 上报,保障安全运行。(五)保安部每年应组织各部(室)对风险管理效果进行评价, 以确定危险源管理的措施、活动及危险源控制结果的有效性 和持续改进性,并撰写较大危险源评估报告,内容包括: 较大危险源基本情况;可能发生的事故类型、严重程度;安全 应对措施;应急预案;评估结论及建议。

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