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1、（某某公司企业行业）安全风险识别、评估、 分级与管控制度（9页汇编）为加强XXXX公司安全生产风险管理，规范安全风险识 别、分级与管控工作，防范和遏制安全生产事故，结合公司 安全生产工作实际，特制定本制度。一、职责（一）公司保安部负责组织开展公司的安全风险辨识、分级、 管控等工作。（二）各部门负责业务范围内的安全风险辨识、分级与管控等 工作。1部门的安全生产责任人是所属危险源管理的责任人，对管 辖范围内的危险源的安全生产负责。2部门安全生产责任人可指定各危险源所在岗位的人员作为 危险源的管理人，负责该危险源的日常安全监督管理工作。 二、安全风险辨识（-）安全风险辨识应针对影响发生安全生产事故及
2、其损失 程度的致险因素进行，致险因素一般包含以下方面： L从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态。 2生产场所、设备设施、运输工具等的安全可靠性。3影响安全生产内、外部要素的可知性和应对措施。4安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度合规、 完备性与可操作性。（二）安全风险辨识范围应覆盖公司所有人员、活动及区域, 并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去（曾经发生过）、现 在和将来（计划开展的工作）三种时态。（三）安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识1全面辨识是为全面掌握本公司安全生产风险，全面、系统 对本公司生产经营活动开展的风险辨识；2.专项辨识是为及时掌握本公司重点业务、工作环
3、节或重点 部位、管理对象的安全生产风险，对公司生产经营活动范围 内部分领域开展的安全生产风险辨识。（四）全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环 节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开 展。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。5组织辨识时，保安部对相关工作进行布置和安排。各部门 应根据有关标准并结合自身实际对业务范围内的生产设施 和场所、生产过程、作业活动等进行危险源、有害因素辨识， 明确部门内风险点、危险源范围，并将辨识结果填入安全 风险辨识、评价与管控措施记录表中，报公司保安部。保 安部对所有辨识结果进行审查和汇总。（六）确定“风险点、危险源”的依据：L工伤事故的多发
4、点。2生产环境较复杂和危险性较大的点。3因设备故障或缺陷容易造成人身伤亡的点。4发生事故，造成严重经济损失的点。（七）风险点、危险源的种类与范围1、生产过程的危险源包括但不限于以下类别：火灾类、爆炸类、机械伤害类、触电类、物体打击类、车辆 伤害类、高空坠落类、灼烫类、中毒窒息类、其他伤害类等。 2、厂区安全风险辨识范围，包含但不限于以下内容： 燃气仓（LPG瓶组气化站）、氧气、乙燃气瓶库；锅炉（锅炉安全附件及保护装置、锅炉的特殊安全设施或 措施等）；砂光车间、料仓、备料仓；污水处理（污水处理池清理等）；（5）危险化学品（甲醛）;机电设备（发供配电设备设施、空压机及管道、照明设施、 监控设施等）
5、；锅炉（锅炉安全附件及保护装置、锅炉的特殊安全设施 等）；建筑消防（建筑防火间距、耐火等级与防火分区、仓库、 消防设备及通道等）;（9）检维修和清理作业；（10）受限空间（污水池、甲醛储罐、胶水罐、锅炉炉膛等）。 （八）公司各项生产经营活动，包括生产、设备清洗、设备检 修、危险化学品管理、发电供汽和工程管理等业务类别包含 但不限于以下内容：（一）木业生产；（二）发电供汽生产；（三）废料处理；（四）法律法规明确规定的特殊作业工种、特种设备操作；（五）法律法规明确规定的危险设备、设施和工程；（六）接触有毒有害物质的作业；（七）易燃易爆场所及作业；（八）可能导致职业健康伤害的作业；（九）抢修或应急作
6、业；（十）厂区曾经发生和行业时有发生事故的作业活动等。三、安全风险评估、分级（一）公司保安部应制定安全风险等级判定指南，风险等级评 价因素主要包括：危险源造成事故的可能性，发生事故后产 生的后果等。（二）风险等级由高到低依次分为极高风险（红色）、高风险 （橙色）、中风险（黄色）和低风险（蓝色）四个等级。（三）各部门致险因素清单进行逐项评估，确定风险等级以及 主要致险因素，填写“安全风险辨识、评价和控制措施表” 报公司保安部。（四）安全风险评估、分级的方法风险的评估采用风险矩阵评 价： 风险评级结果二事故发生可能性X事故发生后果严重性 风险评级结果在20至25之间的为极高风险（红色），风险评 级
7、结果在12至16之间的为高风险（橙色），风险评级结果在 8至10之间的中风险（黄色），在4至6之间的为低风险（蓝 色）。具体级别、说明、描述、分值见表1事故发生可能性分 析表2事故发生后果严重性分析；相应的分值对应风险 评级结果见表3风险评级结果。表1事故发生可能性分析级别说明描述分值I极有可能发生全国范IS内发生频率极高5II很可能发生全国范围内发生叛率较高4In可能发生全国范围内发生过，类似区域/行业也偶尔有发 生；评估范围未发生过，但类似区域/行业发生频 率较高3IV较不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业偶尔有发生2V基本不可能发生全国范围内未发生过,类似区域/行业也极少发生1表
8、2事故发生后果严重性分析级别说明描述分值1影响特 别重大造成30人以上死亡或IOO人以上重伤（包括急性工业中 毒，下同）巨大财产损失，造成极其恶劣的社会舆论和 政治影响。52影响重 大造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重伤， 严重财产损失，造成恶劣的社会舆论产生较大政治影响。43影响较 大造成3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤，需 要外部救援才能缓解，较大财产损失或赔偿支付，在一 定范围内造成不良的舆论，产生一定的政治影响。34影响一 般造成3人以下死亡或10人以下重伤，现场处理（第一时间 救助）可以立刻缓解事故，中度财产损失有较小的舆论， 一般不会产生政治影响
9、。25影响很 小无伤亡财产损失轻微不会造成不良的舆论和政治影响。1注1：本赛所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数；注2：风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照生产 安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493）进行描述 的；若其他行业/领域对后果严重性有明确分级的，可依据 相关规定具体实施。表3风险评级（风险矩阵）风险等级。后果*7明响特别重大影响重大.影响较大影响一般，影响很小，可能怛极有可能发生C导IOC5很可能发生一20回12,8-4可能发生15-12一9/6，3较不可能发生CIo-8,6042基本不可能发生C54321图例：极高风险（红）（20、25）；高风险（橙）：中风
10、险（W）：低风险（篮）P四、安全风险管控顺序确定控制措施:（-）各部门应根据风险评估结果及经营运行情况等，按以 下L消除；2 .替代：3 .工程控制措施；4 .设置标志警告和（或）管理控制措施；5 .个体防护装备等.二）安全风险的控制措施一般包括：1 .在一段时期内需采取专门措施控制时，应制定控制目标, 建立详尽的实施措施计划（即安全管理方案）;2 .紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案：3 .建立和完善安全生产锅炉制度，编制相关安全操作规程4监控各项安全制度和措施的落实5对有关人员进行安全教育和培训6加强有关设备、设施的检查和维护：7.其它。（三）保安部负责建立公司业务范围内统一的安全风
11、险管理 清单，督促各部门做好监控管理。（四）各部门在生产过程中，必须采取必要的管理措施和技术 措施，对安全风险进行控制管理。特别是针对较大安全风险 及危险源（可能造成人身伤亡、重大财产损失以及对社会产 生重大影响的场所、危险化学品以及设施设备等），应制定 相应的管理方案，及时采集和报告重大危险源信息，确保公 司随时掌握较大危险源的情况。1 .定期检查危险源的安全状况，安全装置是否完善可靠， 消防设施是否完善可靠，记录检查情况，并落实安全设施的 维护保养工作。2 .遵守安全操作规程，无关人员禁止进入危险源的控制范 围，未经培训考核合格人员不得进行作业。3 .发现安全隐患及时整改。本部门不能整改的项目应及时 上报，保障安全运行。（五）保安部每年应组织各部（室）对风险管理效果进行评价, 以确定危险源管理的措施、活动及危险源控制结果的有效性 和持续改进性，并撰写较大危险源评估报告，内容包括: 较大危险源基本情况;可能发生的事故类型、严重程度;安全 应对措施;应急预案;评估结论及建议。
