《公司总务管理办法及制度四、员工出差实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司总务管理办法及制度四、员工出差实施细则.docx（1页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、、员工出差实施细则（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本 章之规定办理。 （二）员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要, 限定日期呈请总经理核准后行之。（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情 形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况， 经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初 审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销， 如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预
2、借旅费在薪津项下先予扣回，俟报 支时，再行核付。（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误 餐费。（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日 一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费 均在膳杂费内开支，不得另行报支。（九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之 必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不 得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实 情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另 定。
