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1、XX有限公司2022年度内审材料汇编2022年10月内审员任命书各部门：为了贯彻执行IS09001：2022标准，确保质量管理体系有效运行，定期验证质量体系的符合性。经批准，现任命经过培训的XXXXX两名同志担任内审员。具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。总经理:2022年度内审计划JL-8.2.2-01审核目的1 .检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IS09001：2022标准的要求和合用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2 .检
2、查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3 .通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4 .检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。审核范围钢丸的生产涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。审核依据1、GB/T19001-20222、质量手册（A版）程叙文件（A版）作业指导书（A版）等。3、相关国标实施项目及要点时间（2022年）负责人协助人1、成立内审组,并任命内审组2022年10月15日管理者代表内审组长2、编制内审检查表2022年10月15日内审组长内审组员3、开展质量管理体系内部审核2022年10月16
3、日内审组长内审组员4、不合格项纠正发现的不符合项一星期内完成不符合项部门责任人5、跟踪审核纠正措施完成后内审组内审组员质量管理体系内部审核实施计划JL-8.2.2-02一、审核目的：1 .检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IS09001：2022标准的要求和合用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2 .检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3 .通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4 .检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。5 .评价公司产品及质量保证能力与产品认证实
4、施规则的符合性和有效性。二、审核性质：内部审核三、审核范围：钢丸的生产涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。四、审核依据：1、GB/T19001-20222、质量手册（A版）程叙文件（A版）作业指导书（A版）等。3、和相关国标五、审核组：审核组长：（供销部）审核组员：XXXX（办公室）六、审核中发现的任何不符合项，由不符合项责任部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，并负责实施，审核组长组织纠正措施的跟踪验证。七、日程安排：核程审日审核时间审核活动安排审核条款审核人员2022年10月16日8:008:30首次会议8:309:30管理层4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/
5、5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.1/8.5.19:30-12:00办公室5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.39:30-12:00供销部5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.4/7.4/7.5.1f)8.2.1U4/CAA/LO/Ac4/70/7首/末次会议签到表序号姓名职务所在部门序号姓名职务所在部门11223344556677882022年10月16日JL-8.2.2-03管理层内部审核检查表JL-8.2.2-04被审核部门管理层审核时间2022年10月16日审核员XXXX标准条款号检查内容检
6、查记录4.1质量管理体系总要求1、请总经理谈谈我公司建立质量管理体系的目的是什么？2 .请总经理简单回顾一下我公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3 .质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容？4 .请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，我公司建立了哪几个大的过程？5 .公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6 .公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、进行标准培训、培训内审员、编制体系文件并按要求运
7、行，开展内审活动、主持管理评审。3、文件分三个层次、第一层为质量手册，第二层次为质量体系程叙文件，第三层次为某项活动具体操作提供匡助指导信息的文件。包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。4、销售职能；采购职能；管理职能、生产、技术职能、质检职能及各车间产品实现职能等供过程。5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准、作业文件等控制以上过程，以确保体系其有效运行。6、我公司无外包过程。5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？1.是否已向全体
8、员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？1.在公司的工作会上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2 .是否制定了公司的质量方针和质量目标？3 .是否进行了管理评审工作？4 .总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？2 .制定了质量方针及质量目标在公司质量手册中浮现，并有总经理签名。3 .计划于10月28日安排进行管理评审。4 .在管代的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。例如：生产所需的设备及充足的技术人材，以及必要的办公
9、条件等。5.2以顾客为关注焦点1 .您通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？,你能举出例子提供相应的证据吗？2 .为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。1 .主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的需求和期望、各个监督部门及供销部反馈的意见，销售报表等充分的了解顾客的需求和期望，同时进行质量策戈也确定满足顾客满意的办法，。2 .根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的
10、各种文件，另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转换为公司内部的各种要求。如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获得顾客的满意。5.3质量方针1 .请您详细谈谈公司质量方针的内涵。2 .公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是否相适应？有无矛盾的地方？3 .质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？4 .公司通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5 .公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？1 .对质量方针的内涵回答清晰，与质量手
11、册中方针的内涵一致。2 .公司总的经营方针是环绕着顾客满意来制定，质量宗旨与质量方针保持一致的，没有矛盾。3 .质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清晰并结合方针进行了简单阐述。4 .通过下发文件、简报及不定期组织职工进行学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。5 .计划在管理评审会议上，通过各部门、各分公司提交的管理评审报告，对质量方针的适宜性进行评审。目前来看,公司的质量方针是话官的。5.4质量目标1.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来
12、的，2 .质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3 .质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4 .是否对体系进行了策划？是否考虑了内2 .质量目标的内容包括了对服务质量的要求，通过百分率来制定，是可测量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。3 .根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按月定期进行了统计分析。4 .贯标开始前就策划了体系，当内外环境变化时会重新进行策划以确保体系的完整性。5.5.1职责和权限外部的变化对体系的影响？1 .公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限?2
13、 .各部门负责人的职责和权限是什么？3 .各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？1 .目前公司的组织机构基本合理，对应的质量管理体系各职能部门均规定了其岗位责任制，并形成相应的文件。2 .各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职条件，并形成为了相应的文件，下发到各部门。3 .各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行。5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？1 .请问总经理是否指定一位管理人员为管理者代表？有任命文件吗？2 .请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还
14、应赋予他什么职责和权限？问询管代职责。1.请问总经理在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟4.对总经理的主要职责回答符合质量手册规定。L出示了质量手册中了管理者代表任命书。并有总经理签字。2.管理者代表由公司副总经理担任，作为管理者代表，赋予了四项主要的职责。回答符合任命书中的规定。1.公司在各部门、各层次人员之间均建立了很好的沟通渠道，我们普通每周召开一次工作例会，不定期召开安全例会、质量分析会等，在日常工作中主要通过下发文件、简报、公司内部网络、通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通禾唾解？电话等方式进行沟通。5.6管理评审2.除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清晰？L请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规2.各部门职责基本理顺，但与其他相关部门之间的工作上的接口还需进一步明确。主要准备在体系进一步完善后加强这方面的工作。1.对进行管理评审的目的回答符合质量手册中管理评审控制程序规定。由总经理本人亲自主持管理评审会议。从第一次管理评审的时间开始，至少每间隔12个月开展
