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1、建筑工程项目物资管理建筑工程项目物资管理11、计划管理11.1 计划分类11.2 编制要求11.3 编制程序11.4 计划变更22、采购现22.1 采购范围及要求22.2 采购程序32.3 供应商管理32.4 合同管理42.5 验收结算管理42.6 支付管理43、物资进场验收、检验、仓储及退场管理43.1 进场验收依据43.2 进场验收内容53.3 进场验收程序53.4 检验与试验63.5 物资仓储63.6 物资退场管理74、物资消耗管理74.1 物资领用程序74.2 物资领用的形式、责任人和职责84.3 物资消耗过程控制84.4 物资盘点管理94.5 废旧物资管理IO5、甲供（控）115.1
2、 计划控制H5.2 验收管理H5.3 过程管理115.4 结算办理126、分包方物jSW126.1 分包方物资授权管理126.2 分包方物资进场管理126.3 分包方物资退场管理127、周转料具管现137.1 周转料具采购或租赁137.2 周转料具现场管理137.3 周转料具使用菅理137.4 周转料具退场管理137.5 周转料具账务核算147.6 周转料具处罚管理147.7 周转类固定资产管理148、物理148.1 物资验收结算办理148.2 物资报表管理158.3 物资成本分析15主要管理活动:计划管理、采购管理、进场验收、仓储管理、消耗与盘点、甲供物资管理、分包方物资管理、周转料具管理、
3、物资成本管理。1、计划管理1.1 计划分类项目物资计划分为物资需用总计划、物资需用（月度）计划、物资需用（日常）计划、物资退场计划四种类型。1.2 编制要求项目施工生产用的主要大宗物资（钢材、混凝土、木材、水泥、周转料具、墙体材料等）必须提报物资需用总计划；物资需用（月度）计划累计不能超过相应的物资需用总计划；物资需用总计划一般按单体建筑的桩基、底板、地下、地上工程进行细分提报；安装物资、设备、半成品加工类计划，必须有相关的图纸和技术交底，并确定项目技术协调人；装饰材料计划，必须有业主所确认的色板或样品。1.3 编制程序1.3.1 物资需用总计划项目开工后15个工作日内，由项目经营部提供工程量
4、清单；项目工程部根据物资工程量清单结合施H方案填写物资需用总计划表；物资需用总计划经项目工程部、经营部审核，项目经理审批后，项目物资部负责会签存档并报公司物资主管部门。1.3.2 物资需用（月度）计划每月20日至次月20日为一个计划月度，每月20日之前由项目责任工程师根据工程施工进度计划、施工方案、施工图预算、技术措施等填写物资需用（月度）计划单；项目技术部对计划的质量标准、技术参数进行审核，若为半成品加工计划，须提供加工图纸；项目经营部对计划的需用数量、是否劳务分包范围内物资等进行审核，报项目经理审批；项目物资部会签存档，每月定期将物资需用（月度）计划报公司物资部备查。1.3.3 物资需用（
5、日常）计划项目责任工程师结合项目施工生产实际情况需要，填写物资需用（日常）计划单报项目经理审批，项目物资部平衡利库后，组织相应物资进场。1.3.4 物资退场计划项目责任工程师根据现场实际情况，针对项目闲置多余的物资填写物资退场计划单，经项目物资部签署意见，项目经理审批后，报上一级物资部，协调物资退场工作。1.4 计划变更1.4.1 在项目实际施H过程中，对于已经提报物资需用总计划的物资，当发生施H任务量变化、设计变更、工艺变动、生产进度调整等情况时，项目部必须及时对原计划进行调整填写物资需用总计划调整表。1.4.2 对于原物资需用总计划中未涉及的物资，提报物资需用总计划调整表则视同为提报物资需
6、用总计划。1.4.3 物资需用总计划调整编制程序完全参照物资需用总计划相关管理规定执行。2、采购管理2.1 采购范围及要求2.1.1 公司可授权项目部组织采购的范围(1)不影响工程质量安全，采购总金额在5万元以内，不适宜从事集中采购的零星物资。(2)采购总金额在5万元以内的砂、石、砌体材料等地方性物资。(3)租赁金额(按租赁费计)在5万元以内的钢管、扣件等周转料具租赁。(4)各公司授权项目部实施采购的其他情况。2.1.2项目部组织采购的基本要求(1)采用招标、询价采购时，投标、询标的供应商必须在公司的合格供应商名册中进行选取，且供应商不得少于三家。(2)采用议标采购的情况，必须有经项目经理审批
7、同意的议标报告。(3)由项目经营部、工程部、财务部组成招标采购工作小组，共同参与采购询价、谈判、评标、定标。(4)签订由项目经理审核、批准、签署的合同或者协议。2.2 采购程序采购的程序参照企业管理标准化手册第四章物资采购管理的相关规定执行。2.3 供应商管理2.3.1 项目物资部、经营部、工程部相关人员，参加与本项目物资采购相关的供应商考察工作。2.3.2 项目物资部在递交各类物资计划至上级物资部的同时，可以推荐相关的供应商信息供上级物资部选用。2.3.3 使用公司合格供应商名册外的供应商，需参照企业管理标准化手册第X章物资供应商引进的程序执行。2.3.4 项目物资部至少每季度组织一次供应商
8、过程评价，对供应商的合同执行情况进行过程评价,评价结果经项目经理审核后报公司物资部存档备查。2.4 合同管理2.4.1 项目物资部负责接收公司合同的交底，并负责按照合同约定实施物资采购。2.4.2 项目部授权范围内自行组织的物资采购，项目物资部负责将签订的合同或者协议在办理对应物资验收单时要同步提供给上级物资部存档备查。2.5 验收结算管理项目物资部负责按照合同约定，及时与供应商办理物资验收结算手续,并负责验收结算数据同步录入中铭公司集采网络交易平台。2.6 支付管理各级物资部根据公司财务管理规定，按时提报相应的物资验收结算资料，财务部负责按照合同约定的条件支付物资货款。3、物资进场验收、检验
9、、仓储及退场管理3.1 进场验收依据3.1.1 物资日常进场计划、采购合同及所约定的质量标准。3.1.2 经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。3.1.3 材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料。3.2 进场验收内容3.2.1 核对凭证查看所到货物是否与合同、采购（进场）计划一致；检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全并；材质证明的内容是否合格，能否满足施工资料管理的需要；检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容根据实际情况抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。3
10、.2.2 数量验收：采取点数、过磅、检尺、量方等方法核对数量与供方送货单的数量是否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符。3.2.3 外观质量验收：检查物资的外观、包装情况，并在收料记录中记录外观质量情况，并对外观质量进行判定；外观质量判定合格后，需要进行物理或化学检验和试验的物资标注“待检”标识。3.2.4 安全环保卫生验收：查看是否达到合同约定的环境、职业健康安全要求。3.3 进场验收程序3.3.1 项目部材料工程师负责组织项目责任工程师、分包方材料工程师、后勤保卫、供方人员共同参与物资进场验收。3.3.2 项目部材料工程师填写物资收料单给供应商，参与验收的人员在收料单上共同签字确认
11、。3.3.3 对安全、技术、质量有特殊要求的物资进场时，项目材料工程师必须要求相应的项目责任工程师共同参与物资验收。3.3.4 调入项目的物资由项目部材料工程师组织验收合格后，填写物资调拨单。3.4 检验与试验3.4.1 项目部材料工程师组织相关人员完成物资的进场验收后，填写物资检测单，通知项目部试验工程师、监理工程师进行物资见证取样送检工作。3.4.2 物资检测检验内容由项目部试验工程师根据物资检验与试验的规定执行。3.4.3 取样送检后的物资换上“待定标识，检测结果“待定”的物资不得发放使用。3.4.4 项目部试验工程师负责将物资检测结果反馈给项目材料工程师。3.4.5 经检测合格的物资，
12、换上“合格”标识，该物资方可使用。3.4.6 对经检验或试验不合格的物资严禁使用，并换上“不合格”标识，及时进行退货处理，并填写不合格物资台帐。3.5 物资仓储3.5.1 项目部按施H组织设计及物资需用计划实施现场储存管理，按施工平面布置、物资储存、道路运输、使用加工及吊装等要求设置物资储存位置及设施。3.5.2 我方自行采购物资、建设方提供物资或分包方采购物资，按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持仓储区整齐规范、便于使用。3.5.3 项目部采购物资及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。3.5.4 有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类贮
13、存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制定泄漏、着火等应急预案。3.5.5 物资堆场实施标识管理，标识牌记录物资名称、规格型号、进场日期、生产厂家、检测状态等基础信息。3.6 物资退场管理3.6.1 项目阶段性工程完H或竣工后多余物资，由项目物资部提前七天向公司（分公司）物资部报书面退场计划。3.6.2 公司（分公司）物资部对退场物资去向进行协调、指导。3.6.3 项目物资部安排具体退场事宜，已计入消耗成本的物资退场时，填写物资退库单进行退库处理，以调拨形式退场的物资填写物资调拨单。4、物资消耗及盘点管理4.1 物资领用程序4.1.1 项目责任工程师按照“谁提计划谁领用”的原则到项目
14、物资部办理物资领用手续填写物资领料单，领料必须由项目责任工程师根据工程施工进度提出，领料单必须注明使用部位。4.1.2 项目物资部门按“先进先出”原则分批发放物资，以物资需用总计划为物资发放控制上限。对于超出物资需用总计划且没有对需用总计划进行调整的物资领用情况，需由项目部书面说明原因，报公司相关部门会签、分管领导审批。4.1.3 项目劳务分包方领用（调拨）物资时必须有双方正式签署的分包合同或公司审批同意的报告为依据签字人员必须有分包方正式出具的物资管理授权委托书。4.1.4 物资成本至少按以下节点进行核算：临建工程、地下工程、地上工程、安全文明施工、装饰H程；物资领料、台帐、报表按节点划分下
15、账并保持开工到竣工的一致性。4.2 物资领用的形式、责任人和职责421项目物资的消耗和使用遵循“谁领用（使用）谁负责、领用（使用）人是消耗（使用）成本控制第一责任人”的原则。4.2.2物资领用的形式按物资类别、性质、分包模式不同可以有多种形式，但无论何种领用形式都必须明确领用（使用）责任人。4.3 物资消耗过程控制4.3.1 项目物资部应编制主材消耗控制措施，并将责任明确落实到人。432项目物资部对物资的使用及消耗情况进行检查，过程中出现问题，以工作联系函或整改通知单的形式发送至责任人。4.3.3 项目物资部负责物资领用消耗监督管理，在物资盘点和日常管理过程中发现积压、浪费、损坏、掩埋、丢失等现象时，对责任人或者单位进行责任追究。4.3.4 每次混凝土浇筑完毕，项目物资部负责根据小票数量、预算量、计划量填写混凝土浇筑对比表，项目工程部、经营部、物资部对每次混凝土浇筑的节超情况进行分析说明。4.3.5 项目物资部自身不能严格执行公司物资领用制度和分包合同约定，
