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1、填报单位（公章）：重庆市渝中区残疾人联合会部门名称重庆市渝中区残疾人联合会绩效管理联王非系人联系电话部门预算执行情况（万元）全年预算数（A）（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）全年执行数（B）执行率(B/A,%)1870.491849.598.88%当年整体绩效目标全年绩效目标全年目标实际完成情况1 .为就业阶段残疾人提供劳动技能培训；2 .为残疾儿童提供康复救助；3 .为残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供就学资助；4为残疾人提高阳光家园及居家托养服务，改善其融入社会能力。105名残疾人提供劳动技能培训；为185名残疾儿童提供康复救助；资助293名残疾学生及贫困残疾人家庭子女就
2、学；为1443名残疾人提供阳光家园及居家托养服务指标类型指标名称指标性质指标值计单位指标权t全年完成值评价标准实际得分履职效能康复器具配置件数600件8584达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分7补贴阳光家园托养人数1100人81022达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分7补贴残疾人个人参加城镇企业职工养老保险人数450人8401达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分6扶助特校个数2所92达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分9无障碍改造残疾人家庭户数80户894达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分8资助区“金秋助学”项目金额10万元910达到目标得满分，未
3、达到按完成比例得分或不得分9社会效应残疾人康复股务率90%5I(X)达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5残疾人基本辅具适配率85%5I(X)达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5服务对象满意度白内障患者复明手术满意度90%592达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5残疾人对本周手语节目满意度80%585达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5管理类指标预算执行率90%898.88预算执行率=部门整体支出/（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）100%,90%以上计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。8资金使用合规性无合规无6合规1.资金拨付有完整的
4、审批程序和手续；2.预算调整履行规定程序；3.资金使用无裁留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。6绩效目标明确性无明确无4明确1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与部门年度任务数或计划数相对应：1分。3.与本年度预算资金量相匹配：1分。根据实际情况打分。4政府采购执行准确率90%490.03政府采购执行率=（政府采购合同登记金额/政府采购预算数）oo%,政府采购执行率超过90%得满分，低于90%不得分。4政府采购程序性无合规无2合规应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。2资产管理合规性无合规无4合规
5、1.资产处置是否规范；2.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；3.房屋出租是否符合流程；4.资产处置收入是否及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。4预决算信息公开及时性无及时无2及时1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息；3.基础数据信息和会计信息咨料真实、完整、准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。2小计3030合计10096说明残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学符合条件人数较往年有小幅度减少；阳光家园符合条件的托养残疾人较往年有小幅度减少备注：L表中标黑部分内容须与部门编报的部门整体支出绩效目标申报表中的内容一致。2.各填报单位对数
6、据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。填报单位（公章）：重庆市渝中区残疾人联合会项目名称残疾人康复项目联系人吴悠联系电话项目实篇单位区残联项目主管部n重庆市渝中区残疾人联合会项目预算执行情况（万元）全年预算数（A）（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）全年执行数（B）执行率(B/A,%)619.19611.1598.70%当年绩效目标全年绩效目标全年目标实际完成情况1、为视力残疾人提供定向行走训练；2、为残疾儿童提供康复求助；3、为贫困精神病患者提供救助。为76名视力残疾人提供定向行走训练；为185名残疾儿童提供康复救助；为376名贫困精神病患者提供指标类型指标名称
7、指标性质指标值计量单位指标权t全年完成值评价标准实际得分产出类指标精神病患者救助人次300人次5376人达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5残疾儿童救助人数100人15185达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分15开展白内障患者复明手术例数400例5450达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5康复器具配置件数600件10584达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分9开展盲人定向行走训练人数40人576达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分5小计4039效益类指标有需求残疾人康复服务率90%8100达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分8有需求残疾人基
8、本辅具适配率85%7WO达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分7小计1515满意度类指标白内障患者复明手术满意度90%1592.20达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分15小计1515管理类指标预算执行率90%898.70预算执行率=项目支出数/（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）100%,90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。8资金使用合规性无合规无10合规1.资金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分,扣完为止。10财务监控有效性无有效无2有效L制定
9、或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。2绩效目标明确性无明确无6明确1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。6政府采购程序性无合规无2合规应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序遴行政府采购的根据情节轻重扣分。2管理制度健全性无健全无2健全L制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况的量打分。2小计3030合计10099说明残疾人康复器具适配未达预期目标，主要原因是康复器
10、具需求数根据上年残疾人基本状况调查残疾人需求数填列，康复辅具实际申请发放在当年的&9月，需求人员有所变动。备注：L表中标黑部分内容须与部门编报的项目支出绩效目标申报表中的内容一致。2.各填报单位对数据真实性、准确性负责，并有充分的佐证材料后期备查。填报单位（公章）：重庆市渝中区残疾人联合会项目名称残疾人社会保障项目联系人王非联系电话项目实施单位区残联项目主管部重庆市渝中区残疾人联合会项目预算执行情况（万元）全年预算数（A）（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）全年执行数（B）执行率(B/A,%)378.64378.64100.00%当年绩效目标全年绩效目标全年目标实际完成情况1
11、、为残疾人提供阳光家园及居家托养服务，改善其融入社会能力；2、为残疾人家庭提供扶助，改善其家庭状况，提高其生活质量。补贴残疾人个人参加城镇企业职工养老保险人数401人；走访慰问4320名残疾人；居家托养补贴残疾人数421人；阳光家园托养人数1022人指标类型指标名称指标住质指标值计1单位指标权t全年完成值评价标准实际得分产出类指标补贴残疾人个人参加城镇企业职工养老保险人数450人10401达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分8各节日慰问补贴人数2250人104320达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分10第三方居家托养服务补贴人数450人10421达到目标得满分，未达到按完成比
12、例得分或不得分9补贴阳光家园托养人数IlOO人101022达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分9小计36效益类指标托养帮扶率90%1590达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分15小计15满意度类指标残疾人居家托养服务满意率80%1580达到目标得满分，未达到按完成比例得分或不得分15小计15管理类指标预算执行率90%8100预算执行率=项目支出数/（上年结转+年初预算+本年追加追减预算（不含年底收回）100%,90%以上计满分,每低于5%扣1分，扣完为止。8资金使用合规性无合规无10合规1.咨金拨付有完整的审批程序和手续；2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3.收支独立
13、核算、财务数据准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。10财务监控有效性无有效无2有效1.制定或具有相应的监控机制；2.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。以上有一个不符合要求的扣1分，扣完为止。2绩效目标明确性无明确无6叫名1.绩效指标清晰、可衡量：2分。2.与项目年度任务数或计划数相对应：2分。3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：2分。根据实际情况打分。6政府采购程序性无合规无2合规应进行政府采购的项目按规定程序进行政府采购的得满分。未按程序进行政府采购的根据情节轻重扣分。2管理制度健全性无健全无2健全L制定或具有相应的业务管理制度。2.业务管理制度合法、合规、完整。根据实际情况的量打
