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1、装修装饰公司内部质量体系审核程序1、目的用于保证对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否符合IS09000标准要求，并评价采取的改进和纠正措施。2、适用范围适用于策划和实施内部质量体系审核活动。3、引用文件1.1 ZSP14-1纠正与预防措施控制程序4、定义4. 1内审员：具有大专以上学历，经过GB/T19000-IS09000质量管理和质量保证系列标准的系统培训并已合格，经主管部门经理授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。4.1 不合格分类：A类：体系性不合格一一质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求相违背。B类：实施性不合格未按文件规定实施。C类：效果
2、性不合格一一质量体系文件规定是符合标准或其它文件要求,也确实实施了，但由于实施不够认真或某些偶发原因而导致效果未能达到规定要求。4.2 不合格分级：严重不合格：a.严重不符合质量体系标准（如缺少某一要素）；b.可造成区域性或系统性失效（如某一部门存在大量缺陷）；c.可能造成极严重的后果；d.管理系统出现大量的小问题。轻微不合格：a.孤立的、不符合程序或管理系统要求的事件；b.需要引起注意的小问题。5、职责5.1主管部门经理负责审批年度内部质量体系审核计划及内审报告。5. 2主管部门IS09000负责人负责：a.拟定年度内部质量体系审核计划；b.审定内部质量审核清单；c.审核内部质量体系审核不合
3、格报告表；d.审阅内审报告；e.组建审核小组，制定审核实施计划并组织审核工作；f.每次审核工作完毕之后，审查并监督纠正措施的实施。5.1 内审员负责a.参予内部质量体系审核并提交内审报告；b.拟定内部质量审核清单；c.填写内部质量审核记录表；d.填写内部质量体系审核不合格报告表；e.与受审核部门负责人研讨受核工作中不合格的解决办法。6、资格或培训5.2 主管部门IS09000负责人必须具有内审员资格。6. 2内审员须经过内部质量审核技术的培训并取得合格证书。7、程序7.1年度内部质量体系审核计划7. L1每年第一季度内主管部门IS09000负责人应拟定年度内部质量体系审核计划（ZSPl7-1-
4、F1）,并报主管部门经理批准，该计划应包括质量体系每一部分（或要素），每年至少进行二次。7. L2经批准的年度内部质量体系审核计划分发给各内审员、部门主管及各职能部门负责人。7. L3主管部门IS09000负责人在下列情况下应修订年度内部质量体系审核计划，并经主管部门经理批准后分发给各单位及个人。a）体系功能发生重大变化（如组织结构变更，重要程序文件修改）；b)顾客投诉明显增加；C)发生重大质量责任事故；d)必须验证纠正措施的效果；。)为了开发重大项目或接受质量体系认定和认证，需对质量体系作出评价。7. 2审核小组的组建7. 2.1主管部门IS09000负责人为审核小组组长。7. 2.2主管部
5、门IS09000负责人根据年度内部质量体系审核计划组建审核小组。7. 2.3审核小组成员与其审核范围无责任关系。7.1 审核准备7.2 .1审核组长把审核安排下发给被审核部门，审核安排包括：时间表、审核范围以及审核成员。7.3.2审核小组成员根据相关程序，工作文件，以及审核范围拟定内部质量审核清单(ZSPI7-1-F2),并交审核小组组长审定。7.4审核的实施7 .4.1在审核过程中，审核员应按照审核清单中自己负责的检查内容,通过交谈，查阅文件及记录，现场巡查检测等各种方式收集证据，鉴定特定的工作程序或指令的执行情况。审核员应将证据获取方式及审核的结果记录于内部质量审核记录表(ZSPl7T-F
6、3),将任何不合格之处记录在内部质量审核不合格报告表(ZSPl7-1-F4)中，并判定不合格的级别。上述不合述格记录应包括：a.不符合相应文件和实施要求的具体规定、条款；b.不符合规定要求的具体记录。8 .4.2内部质量审核不合格报告须提交给受审核责任人签署。7.4.3审核员应与有关负责人研讨对发现的不合格的纠正措施，有关负责人应调查不合格产生的原因，在审核完成后一个工作日内拟定解决办法与实施计戈h并将其记录在相应的内部质量审核不合格报告表中，然后报审核小组组长。7.4.4审核结束:后三日内，审核员拟定内部质量审核报告，其内容应包括:a.本次审核的范围，主要内容和依据标准文件；b.简述审核实施
7、的情况（日期、部门、负责人/责任人、审核小组成员等）；c.按不合格的严重程序和类别，提出不合格的判定意见；d.前次审核后纠正措施的执行情况及效果；e.质量体系及其要素的符合性、有效性的结论及今后行动的建议；f.内部质量审核清单、内部质量审核记录表和内部质量审核不合格报告表应作为审核报告的附件。7.4.5审核小组组长签署审核报告，并对其准确性、完整性负责。报告正本连同附件交部门经理审批，复印件交部门主管。7.5纠正措施的跟踪监督7.5.1纠正措施实施之后有关负责人（责任人）应将其结果记录在相应的不合格报告上并在预定的完成日期前呈报给审核组长审核批准。7.5.2审核组长检查或按排内审员再次审核时检
8、查所采取的纠正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正则按ZSP14-1纠正与预防措施控制程序执行并添写纠正与预防措施记录表（ZSPI4T-F1）,提交主管部门经理采取进一步的纠正措施。7.5.3审核组长根据上述措施的实际完成日期更新内部质量审核不合格报告表的记录，并制做年度内部质量审核报告提交主管部门经理审阅。8、记录8.1年度内部质量体系审核计划、内部质量审核清单、内部质量审核记录表、内部质量审核不合格报告表、纠正与预防措施记录表及审核报告，由审核组长备份并保管二年。9、附件9.1ZSP17-1-F1年度内部质量体系审核计划9.2ZSP17-1-F2内部质量审核清单9.3ZSP17-1-F
9、3内部质量审核记录表9.4ZSP17-1-F4内部质量审核不合格报告表年度内部质量体系审核计划NO：时间职能部门当年月份123456789101112设计师施工项目工程师项目发展工程师采购员库管员备注“”表示实施审核日期:日期:日期:审核组长（拟定）：部门主管:主管部门经理:内部质量审核清单职能部门：第一页共一页NO:编制（审核员）：日期：审阅：日期:文件编号文件名称检查内容编号检查内容注：1）检查内容编号的方式：所依据的文件号版本号一职能部门代号一检查内容序号。2）职能部门代号如下：设计师01；施工项目工程师02；采购员03；库管员04。内部质量审核记录表职能部门：部门代号：第页共页NO:文
10、件编号文件名称检查内容编号检查内容检查结果备注注：1）检查内部编号：所依据的文件编号版本号一部门代号一检查内容序号2）职能部门代号：设计师01；施工项目工程师02；采购员03；库管员04。内部质量审核不合格报告表日期：NO：受审核部门部门负责人责任人不符合文件的要求不合格分级：严重口轻微口不符合标准的要求不合格分级：ABC不合格描述：责任人：审核员：拟纠正措施（含不合格产生原因）：责任人：预完成日期：审核组长：已采取的纠正措施：责任人：完成日期：审核组长：再次审核或审核组长追踪审核对纠正措施有效性的评价：满足要求口不满足要求口审核员/审核组长：日期：不满足要求的理由：再次确定的完成日期：责任人：
