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1、XXX县政协文史资料编撰、出版及印刷费项20xx年度项目支出绩效自评报告一、项目概况（一）为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，结合工作实际，我单位项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明且符合资金管理办法等相关规定。文史资料编撰、出版及印刷费年初项目预算资金20万元，已使用11.54万元。（二）项目绩效目标。文史资料编撰、出版及印刷费：是为了展现XXX历史文化风俗，深入挖掘XXX深厚的历史文化底蕴，反映XXX的古今风情人物，彰显康巴文化和XXX的传奇风采，深入研究编辑出版XXX
2、文化系列丛书。为做好XXX县传统村落的出版工作，县政协积极组织大量的人力物力，终于完成了该书编辑工作。（三）项目资金申报相符性。严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1 .项目共支出经费1L54万元，全部来自县财政。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。2 .资金使用。项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付,按照项目计划安排和实际工
3、作情况开支，做到了专款专用。（二）项目财务管理情况。财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（三）项目组织实施情况。按照绩效自评要求，机关组织成立绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规、制定了建立绩效管理制度。着重核查20xx年我单位财政预算批复执行及整体部门支出情况。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。20xx年3月29日，政协甘孜州委员
4、会办公室下发关于组织搜集整理出传统村落历史文化文史资料的通知（甘政协办发20xx13号），按照文件精神，政协XXX县第十三届委员会成立编委会，专题研究部署传统村落文史资料搜集、整理和编撰工作。根据编委会安排，此项工作由秘书长牵头，文史资料和学习委员会具体负责，以XXX县2019年申报成功的省级传统村落八衣绒乡格日村为基础，选定祝桑乡尼马宗村、西俄洛镇康巴汉子村、瓦多乡白龙村、德差乡上德差村等5个较典型的村落，组织县政协文化界别部分委员，围绕村落历史沿革和民风民俗以及特色建筑等内容进行调查、搜集和编撰，并协调相关单位和个人提供历史素材和图片资料等，通过几次校对修改，出版了这辑具有本土特色的传统村
5、落文史资料，于20xx年10月完成出版。（二）项目效益情况。进一步加强履职服务与管理，推动更好地履行职责，同时通过对文史资料编撰、出版及印刷费活动提供经费保障。达到牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。四、问题及建议（一）存在的问题。计划投入资金与实到资金存在差距；缺乏项目管理办法（二）相关建议。加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。附件1:项目支出绩效目标申报表项目名称文史资料编撰、出版
6、及印刷费预算单位XX县政协项目资金（万元）年度资金总额：20万元其中：财政拨款：20万元其他资金年度目标总体 目 标（2022年度）一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标文史资料发行期数11辑文史资料印刷数量质量指标文史资料优质率优质率100%编辑出版达标率达标率100%时效指标文史资料发行时间发行时间2022年10月10日成本指标经济成本指标经费使用期限1年生态成本指标社会成本指标完成印刷出版完成率100%项目效益指标经济效益指标存史完成2100%2022年筹备并完成文史资料编撰，搜集相关文史资料。社会效益指标提高XX传统习俗文化的了解度。了解度95%生态效
7、益指标促进生态环境保护影响力提高96%可持续影响指标了解史实，育人完成98%满意度指标满意度指标文史阅读者满意度文史阅读者满意度100%附件8：项目支出绩效目标自评表（2022年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称文史资料编撰、出版及印刷费预算单位XX县政协预算执行情况（万元）预算数：20万元执行数：11.54万元其中：财政拨款20万元其中：财政拨款11.54万元其他资金其他资金度标成况年目完情预期目标实际完成目标按要求完成。2022年筹备并完成文史资料编撰，搜集相关文史资料。度效标成况年绩指完情一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描实际完成指标值（包含数字及文
8、字描述）述）项目完成指标数量指标编印XX县政协文史、文献2022年完成490册2022年己完成500册编印XX县政协文史、文献2022年完成8万字2022年已完成9万字质量指标文史文献真实率，可读性高、参考性强。2022年98%2022年已完成100%指标2：时效指标按时间节点支出资金指标2：成本指标预算项目指标2022年12月31日预期完成100%2022年已完成100%指标2：项目效果指标经济效益指标存史2022年98%2022年已完成100%指标2：社会效益指对XX县政治经济文化提出建议批95%2022年已完成100%标评指标2：生态效益指标促进生态环境保护影响力2022年预期提高96%2022年已提高100%指标2：可持续影响指标了解史实，育人2022年98%2022年己完成100%指标2：满意度指标满意度指标问题解决率2022年99%2022年已完成100%指标2：注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成,部门填写实际完成指标值。
