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1、湖南搏浪沙水工机械有限公司仓库管理办法一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库管理合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料、在制品、半成品、包装物、成品、备品备件、工具等由生产制造部门主管，办公、卫生用品仓库由行政部门主管。仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职
2、或兼职仓库管理员。仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理货、安全库存、订购提前时间等标准。仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相
3、符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购负责人处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出货凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进
4、入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管领导。坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫
5、生，定期实施安全检查。九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十一、定期结仓库盘存。小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。大盘占每年一次公司盗产仝而新在每年仓管部卜会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。
6、各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于送货单上，并开具出门检查证件。十五、附则为提高仓库管理效率，公司引进电脑化进销存管理软件系统。本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理批准生效。2008.11.24附：入库流程出库流
7、程精品文档精心整理单店库房管理流程库房管理十项注意:6、领用登记；7、标识清晰；8、定期盘点；9、存货申报；10.安全库存；1、专人管理；2、半只染膏用盒装;3、半只产品优先用;4、集中采购；5、先进先出；一、盘存每月30日（或31日）、9日、19日盘库一次，核对货品数量与实际账目是否相符，如不一致，查明原因；二、进货根据盘存数量计算进货量，填写好进货订单，请店总批准后，以电子邮件形式上报公司物流部。特别注意：必须经店总经理批准，方可进货。三、收货公司或供应商将根据单店订单发货（一般会在订货日期3日内送到，特殊产品需7日），收到货品后须按货单清点，无误后签字确认（收货人、收货日期），并精品文档
8、精心整理注明：货己收，款未付；特别注意：1、清单产品时必须检查有效期，并查看是否有破损；2、如货品缺少、破损退货：与物流部联系，确认后再退货，要求送货人注明未送货品并签字；3、如货品送错要求退回：与物流部联系，确认后再退货，要求送货人注明并签字；4、如货品送错不要求退回：与物流部联系，确认后再收货（负责货款有收货人承担）四、入库1、将货品按类别摆放到位；2、按货单将货品数量、金额登记到库房账本内后，将货单交分管领导保管；特别注意：摆放产品时，将之前进的产品放到先拿得到的地方，新进的产品放在后面，以免旧产品过期；五、出库1、凭单出库：领货人必须填写出库单，库管方可出库（产品名称、数量、零售价、项
9、目收费、院用消耗、赠品原因、工号）；2、凭出库单将货品数量、金额登记入账本；特别注意：1、任何人（包括管理人员），任何货品，无出库单不予出库；2、领货人必须签字；3、必须按出库单数量出货；六、退货1、不用的货品要退货，需将货品清单报店总经理批准后，上报物流部，由物流部安排；2、退货时开出库单，请相关领导签字，库管凭出库单入账；3、退货后款项由物流部代收后由财务部转交单店。特别注意：1、一般产品退货时间为一周；2、要退的货品必须保证包装完整，干净整洁。七、换货1、不用的货品要换货，需将货品清单报店总经理批准后，在进货时统一上报物精品文档精心整理流部（在货品订单该货品的数量填负数，如要换5个填-5
10、）；2、换货时开出库单，请相关领导签字，库管凭出库单入账；3、换货的款项在进货金额中扣除；特别注意：1、一般产品换货时间为3个月；2、要换的货品必须保证包装完整，干净整洁；3、如出现不换的情况及时与物流部联系。八、跨店调货，店与店直接借调货品1、由单店库管填写流水单、出库单（注明购买货品名称、数量、金额、经手人、调货店），请主管领导签字，跨店领货人凭流水单到前台付款后，凭单（流水单、出库单）领货；2、前台给领货人开收据（收款人，发货人共同签字方可有效）3、库管按出库单入账；4、跨店领货到自己店后，将货品收据交给库管，按正常入库、入账；特别注意：1、收银员必须在出库单上签字；2、跨店调货不可赊账；九、特殊情况1、收货后发现问题（如产品不齐全、有破损等）：上报物流部，由物流部处理；特别注意：1、发现问题，第一时间上报物流部；2、清点时必须认真仔细，避免此类事件发生；如导致无法退货货造成的损失，点货人需承担相应责任；十、数据上报1、每月23日是库房对账日；各店库管将单店库存、进货（各产品公司分别给出总金额）、出货金额上报公司物流部，由物流部核对后上报财务部；2、库房分管领导将当月进货单以快递形式上交公司物流部。特别注意：1、上报数据必须准确无误；2、上交货单必须完整。
