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1、北京瑞隆祥模具有限公司库房管理业务规则一、适用范围本规则适用于北京瑞隆祥模具有限公司(以下简称“我公司”)的库房管理。二、目的本规则明确了我公司库房的出入料及借料的相关规则及流程，防止库房数量与实物不统一及出现错误、不良事故，确保库房物料的出入及库存能对应的上，从而为公司节省资源及费用。三、用语的定义3. 1资材：指我事业部业务活动所需物资中，直接或间接地使用在生产活动的原资材和副资材。3.2 资材管理：作为生产管理的辅助功能，指资材的入库、出库、保存、搬运，并包括为了有效地执行上述业务所进行的在库调查、长期在库管理以及与之相关的记录管理。3.3 原资材：作为用于组装完成某一产品的目的，进行调
2、配的资材，构成其产品实体的规格生产品。3.4 副资材：直接或间接使用在生产的资材，不能按产品别计算出规定使用量的资材。四、业务步骤4.1 资材仓库管理4.1.1 资材保管基准(1)电器物资材直接放置的TABLE上必须得有防静电胶皮及连接接地，要维持管理仓库卫生。(2)资材得附贴入库日期标签,为了容易识别保管区域别要附贴资材型号，并区分码放。(3)长期及不用并保留的资材要附贴指定的标签区分识别管理。4.2 资材入库管理基准1.1.1 入库的资材资材别去除外表包装，与送货单对照确认入库数量。1.1.2 数量没有问题点资材附贴入库日期标签，及时在电脑上记录入库明细。但)与送货单数量不同时报告到主管服
3、从指示。4.3 依赖收入检查受入检查判定为不合格的资材移动到受入检查不合格区域，进行选别或是返品。4.4 资材入库4.4.1区分仓库(1)电器物保管区域：保存、管理电器物资材的区域。(2)副资材保管区域：包装资材等保管管理的区域。(3)长期资材保管区域：资材别经过指定的有效期间再使用时需要经过信赖性或者顾客承认的资材保管区域。(4)不用资材保管区域：式样及特性等变更无法使用的资材的保管区域。4.4.2入库业务(1)入库检查品目资材按照入库检查担当者的检查结果只对合格资材进行入库处理。(2)无检查品目的资材没有单独的步骤进行入库处理。(3)对入库品在电脑管理台账上添加并按正常入库处理。4.5出库
4、4.5.1正规出库1)正规出库以电算付出计划树立、一并出库处理、生产部出库的顺序进行。2)对于付出计划树立，在付出计划树立点，以料单为基准，算出需求量，并及时准备好物料。4.5.2非正规出库(借料)1)不依靠正规生产计划出库，而是根据需求部署的直接请求进行出库的开发用、生产流失、不用处理、原资材不良、作业不良、损失、遗失、等请求部分。2)非正规出库资材得接受有相应管理者的同意的的资材请求出库书后进行出库。3)非正规出库资材以请求者直接领受为原则。4.6收付作业4.6.1定期整理出入库明细，并及时告知会计以便结账处理。4.6.2以资材收付台帐为基准，对异常部分进行修改后进行确定。4.6.3资材收
5、付统计表，建立文件夹保存1年。4.7先入先出基准4.7.1入库作业对所有原资材按物料别区分进行管理。4.7.2出库作业对于所有资材，确认入库明细后，以先入库的物料顺序进行出库，对于剩余的外观相近但不是同一种资材的物料要注意避免混入。4.8在库调查1.1.1 8.1定期在库调查指对产品生产所需的资材存放于何处、何种状态、多少数量，进行调查，以便进行准确的在库资产管理、评价的业务。通过进行定期在库调查，可以发现仓库管理或事务处理步骤上的错误，并查出其原因，为下次业务的执行提供新资料，并提示修改方案。1.1.2 运营方法每月实施1回确认台帐在库和实物在库后把结果通报到相应管理者。1.1.3 在库调查
6、以及电脑台帐输入把原材料实际在库进行输入，修改到电脑台帐。4.9资材放置1 .9.1放置在指定的储藏位置。2 .9.2考虑资材自身的重量，要小心避免下层资材发生变形，重物放置在下层，轻物堆放在上端。4 .9.3对于重量物要避免无理的移动，由2人编为1组进行堆放。5 .9.4根据资材的TOPDOWN标记进行堆放，对于需要保持水平的资材，须以可保持水平的方式进行堆放、保存。6 .9.5需要防止静电的资材，须保存在设有静电防止设施的仓库。7 .9.6资材特性上存在危险因素或，品质脆弱因素时，原则上保存在特殊仓库或特殊储藏点，进行管理。（一般化学药品时在单独的仓库保管）4.10原、副资材保存地点以及环
7、境条件保存地点保存的原、副资材温度、湿度受入仓库1 .受人检查等待资材2 .不合格返出等待资材温度：常温湿度：正常湿度电器物仓库1.受入检查合格资材副资材仓库L副资材保存仓库4.11环境异常发生措施步躲4.11.1 因静电发生温/适度超过基准或是漏水等情况时记录管理到环境异常发生处理管理台帐上。4.11.2 因保管或是使用中环境问题（因静电发生温/适度超过基准或是漏水等）等发生问题的资材需检讨相应的资材，后接收相关管理者同意后进行使用或废弃处理。五、资材仓库遵守事项3定5S部署（1）保管的资材是保管中不能有误使用粘贴识别标签.(2)资材码放到相应区域(3)长期/不用资材，危险物，重量物，引火性
8、物质及灭火器等是做区域标示单独管理.(4)资材仓库地面需要每天一次进行清扫，台面及柜架每周擦一次灰尘，防止灰尘及异物引起的资材污染.希来电子商务有限公司仓库管理制度为提高公司仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定以下管理制度0一、仓库管理工作的任务1、保证仓库清洁卫生、产品堆放合理整齐，保证货物的先进先出做好物资出库和入库工作。2、 做好物资的保管工作。3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。二安全管理制度1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现立即处理。2不得私自乱接电线和使用电器用品，保证安全用电。3严禁将库房物品私自带出库区。4非本
9、库房人员未经允许不得进入库区，如需要进入必须登记方可进入。5库房工作人员每天工作中必须以6s管理要求为标准（清理、清扫、整理、整顿、素养、安全）。6严禁将易燃、易爆的化学品及危险品带人库区。7安全通道，安全出口要保证畅通。8库房管理人员定期检查消防栓、灭火器、发现问题及时整改。9制定库房应急解决方案，并认真执行。10此安全管理要求需库房人员严格执行。三、货物管理制度1科学合理划分储位，库房根据货物及库房分区管理的原则划分为：储存区，备货区，残品区，退货区，工具区等。2帐、卡、物一致原则，库房人员对库房货物要健全账目，库区货位卡信息完整，认真执行盘点制度，对库存货物数量、规格清晰，做到有物有帐有
10、卡。3先进先出原则，货物必须遵循先进先出存放，对货物入库时查看货物保质期，货物出库频率，并及时通知客户货物保质期情况。4在货物入库、点数、摆放、入位、存储、盘点、移库、分拣、出库、退货等过程遵循库房安全操作原则，禁止货物损坏，有异常货物问题进行反馈处理，例如账物不符、出库量及品项异常、储位摆放不合理、交接单据信息不完整等要及时反馈处理。5货物堆垛码放尽可能地充分利用储位空间，以提高库区利用率。必须保证每日及时填写货卡信息。6库区卫生，每天按照6S原则由责任人根据卫生值日表对负责区域进行清理整顿，将货物按照指定货位整理达到整齐、干净、整洁、合理摆放的要求。7做好仓库管理是加强货物管理的一项重要内
11、容。因此仓库管理人员根据存储货物的特点，做好“六无”一一无损坏、无丢失、无霉烂变质、无杂物积尘、无鼠害、无隐患；做好“六防”防火、防盗、防潮、防压、防虫鼠害。8仓库周边不得堆放杂物，必要时对库区进行消毒。四、账务、单据、卡管理1仓库所有单据需按照“仓库单据管理流程”的登记方式和要求当天完成；每次出入库必须填写货卡，方便盘点核对。2仓库人员每日要将库内货物进行实物盘点，确保货物数量与账务数量一致。3建立仓储盘点制度，做到OEC管理的“日清日毕、月清月高”4入库货物的入库单和出库单在操作完成后立刻在系统上进行销账，保证库内帐实相符。在出现异常情况时，仓库人员查实异常原因，并且制定相应计划避免再次出
12、现这样的错误。5每月的单据账务人员需要保管好，月初把上个月的单据分类装订交到财务统一保管，如有缺失需追查相关责任。五、仓库物资的入库1、对于采购人员购入的商品，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称与与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。2、商品入库，仓管人员填制“入库单”一式三份，“入库”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后
13、在“入库单”上签名。三联单据如下：a联保管员留存作为登记实物帐的依据，b联经手人做统计依据，C联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。5、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。6、现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。六、仓库物资的出库1、库管员应按照客服人员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
14、2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；商品在发货前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，尤其要注意易碎品的管理，并将货物集中至出货区。3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。七、定期盘点1、每月的第一个星期三前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。2、每月第一个星期三进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
