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1、一、目的：保证进出存货物的数量准确、质量符合要求。二、适应范围：成都配送部仓库作业的管理工作。三、细则：(一)成品进仓管理1 .成品进仓主要包括以下几种方式：(1) .从生产线由手推车或叉车直接进仓。(2) .从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓。(3) .从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓。(4) .从送货汽车或集装箱直接进仓。(5) .从车站或市场退货。2 .进仓数量的确定(1),产品从生产线由手推车或叉车直接进仓的，在每日交接班前，由仓管员与车间统计到仓库当面清点实际入库数量，按实际入库数量填写产品入库单，经双方签字后作为产品入库依据。(2),产品从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓
2、的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在成品中转入库单上签收，作为产品入库依据。(3) .产品从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓的，入库时由仓管员与监装员当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在产品入库单上签字确认，作为产品入库依据。(4) .产品从送货汽车或集装箱直接进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在产品提货单上签收，作为产品入库依据。(5) .已发出的产品从车站或市场退货的，入库时由仓管员与司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量填写产品退回验收单，经双方签字后作为产品入库依据，并于次日上午9点前将质检联送交配货员开负数产
3、品提货单，冲减原发货数量。如果退仓产品有破损或不能确定是否存在质量问题时，按破损产品管理规定处理。3.成品进仓注意事项(1) .成品进仓前，仓管员必须认真检验产品是否完好无损，托盘堆码是否符合要求。外包装破损的必须更换包装，内包装破损的必须挑出来单独堆放，托盘堆码不符合要求的，生产线或搬运工必须按要求调整。(2) .成品进仓前，仓管员必须规划好产品存放的库位，并通知叉车工或搬运工按指定库位堆放。进仓过程中，仓管员应随时检查产品码放情况，发现问题必须当场要求叉车工或搬运工整改。(3) .发现入库品种、数量、批号与成品中转入库单不一致时，一律按实际入库的品种、批号、数量办理入库手续，并在次日上午9
4、点前将收货情况通知发货方查明原因。(4) .遇仓库库容不足时，在保证产品不受冻.雨淋的前提下，瓶装水可暂存在库区操场上，但必须使用托盘，并加盖防雨布。露天存放的产品必须优先发运，严禁奶类产品露天存放。(二)成品出仓管理1 .成品出仓主要包括以下几种方式：(1)向客户、分公司、异地配送部发货。(3)非销售发货(主要指送礼由工厂经理审批)。(4)品控部门检验提货。2 .出仓数量的确定(1)向客户、分公司、异地配送部发货的，发货时由仓管员与司机当面清点实际装车数量，双方按实际装车数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(2)向本配送部其他仓库中转发货的，发货时由仓管员与中转司机当面清点实际装车数量
5、，并按实际装车数量填写成品中转入库单，经双方签字后作为产品出库依据。(3)非销售发货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实际发货数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(4)品控部门检验提货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实际发货数量在产品检验取样出仓单上签字，作为产品出库依据。3.成品出仓注意事项(1)提货车辆凭产品提货单进入库区，无产品提货单、车辆不符合装载食品要求或己入车辆超过最大装卸能力的，门卫不得允许车辆进入库区。仓管员在对车牌号、提货人身份及车辆状检查核对无误后方可安排装货。(2)仓管员必须严格按照产品提货单上载明的品种、批号、数量、库房发
6、货。如果仓库存货不能满足提货要求的，仓管员必须及时将情况通知配货员更改产品提货单，不得擅自变更发货品种、数量、批号。晚上发货遇到指定批号库存不足时，仓管员可自行更改批号，但必须在次日上午9点前将批号更改情况通知配货员。(3)产品提货单均为当天有效(当日上午7点至次日上午7点)，逾期未提货的，必须由配员重新开具产品提货单，仓管员不得根据逾期的产品提货单发货。(4)仓管员负责指导搬运工人按规定装车并清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题；如有异常发货情况必须做好记录。(5)产品装车清点完毕，仓管员必须把产品提货单交给提货人或司机。门卫必须见到产品提货单第六联与车牌号核对无误方可放行。(三)产
7、品中转管理1 .产品中转包括：成都配送部内部仓库之间中转、由铁路到站中转至成都配送部、由成都配送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转这四种形式：(1)由成都配送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转视同产品正常发运，中转指令由销售计划科下达。(2)确因库容或配送原因需要在成都配送部内部中转货物并额外支付费用的，如果一次(或一批、一天)的中转量不足3吨，由成都配送部部决定(必须在中转单上签字)；如果一次(或一批、一天)的中转量达到3吨，必须事先书面报配送管理科批准后方可安排中转。2 .成都配送部内部仓库之间货物中转，一般是指产品从工厂生产线下线后由汽车中转至工厂外仓库，或仓
8、库与仓库之间中转货物。(1)中转车辆必须相对固定且必须是敞车(最好有车盖)，中转时托盘随货物一起装车(每个托盘最好套上外罩)，中转车辆数量能满足中转运输需要而不影响生产。(2)货物装车时，由发货仓库仓管员按实际装载数量手工开具成品中转入库单，经仓管员和中转司机签字后作为产品出库依据；中转货物到达收货仓库后，由收货仓库仓管员按实收数量在成品中转入库单上签收，作为产品入库依据。(3)发货仓库和收货仓库必须在保证出货优先的情况下，即时装卸中转的产品；中转车辆有义务无偿将空置的托盘从收货仓库运回发货仓库。3 .接到车皮到达通知后，监装员马上通知配货员落实中转汽车，并尽快赶到车站办理接车皮手续。(1)汽
9、车到达车站后，监装员应按先到先装的顺序，通知中转司机泊好车辆装货。(2)卸货前，监装员必须会同车站工作人员检查车皮有无破封、换封、被盗、换车皮情况，作好记录后即可通知装卸人员开始卸货。开启车皮门时，装卸人员应注意避免用力过猛而造成车门口产品破损、倒塌。(3)卸货时，中转司机必须全过程在汽车上清点货物数量，监装员必须全程在车皮门口清点货物数量，不同品种、不同批号不得混杂在一起。装车完毕，由监装员按实际装车数量分品种、分批号手工开具成品中转入库单，经监装员和中转司机签字后，作为车皮实际到货依据。(4)破损产品必须挑出来单独堆放，属装卸原因造成的，由车站搬运队按公司销售价赔偿；属铁路运输原因造成的，
10、监装员必须作好记录，并在一周内向车站安全部门办好货运记录，与货物运单、产品提货单和接车皮途损报告一起寄回配送管理科向保险公司办理索赔。(四)破损产品管理1 .在产品进仓、出仓、存放过程中，如果发现破损产品，仓管员必须将破损产品与正常产品分开，集中堆放在单独的一个库位.(1)水产品由仓管员每天或定期按破损产品数量填写产品不合格处理通知单，经品控部门签署意见后，通知车间按实际数量开具红字产品入库单返工。返工完毕，经品控部门检验合格的，由仓管员填写产品入库单按正常产品办理入库手续；无法返工或返工后检验不合格应报废的，由仓管员填写库存物资报废申请表送交主管部门批准后作报废处理。奶产品由仓管员每天进行整
11、理和重新包装，如破损的需当天按规定进行报废处理。2 .发现破损产品，应区别情况落实相关的责任人。(1)产品从生产线直接入库出现破损，属生产原因的，返工费用由车间承担；属装卸原因的，返工费用由装卸工承担。(2)产品从生产线、其他仓库中转入库出现破损，属中转原因的，返工费用由中转司机承担；属装卸原因的，返工费用由装卸工承担。(3)产品从铁路车站或专用线入库出现破损，属铁路运输原因的，返工费用向铁路索赔，属装卸或中转原因的，返工费用由装卸工或司机承担。(4)产品从送货汽车直接入库出现破损，属运输原因的，由司机按销售价赔偿；属装卸原因的，返工费用由装卸工承担。(5)破损产品无法返工的，由相关责任人按销
12、售价赔偿；不能确定责任人的，破损费用由仓管员承担。峨眉山信发矿泉饮料有限公司SMT仓库作业指导书1、 目的通过建立仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，预防库存物料有所损失，提高工作效率。2、 范围适用于SMT仓库管理。3、 职责3.1 仓库管理员3.1.1 负责仓库日常领用料的完整登记；3.1.2 负责仓库物料的入库、存储、保管等工作；3.1.3 负责对物料的检验以及不良品处置方式的确定和通报；3.1.4 负责仓库安全性检查以及异常情况的通报和处理。3.2 仓库主管3.2.1 负责仓库相关工作的检查、监督以及异常情况的通报和处理；3.2.2 负责不定期抽查仓库帐务是否清楚；323负责
13、仓库管理员的培训、教育。4、仓库管理制度4.1 仓库内部管理规定4.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”的警示标识，并严格按照仓库管理制度执行，仓库各区域用标识牌标示清楚，物品需摆放整齐；4.1.2 仓库区域划分为：原材料放置区、备料区、验货区、废料区、半成品区、成品出货区等；4.1.3 物料验货区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定；4.1.4 区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞，库房内严禁吸烟和禁止明火；4.1.5 栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求；
14、4.1.6 每天下班前，要检查库房的门窗是否关好；4.2 外来人员进入仓库管理规定4.2.1 外来人员：是指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等；4.2.2 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域，对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员，需要经过仓库管理员同意后，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，如有携带物品，有义务接受仓库人员的检查。4.3 仓库物料验收及保管规定4.3.1 物料到公司后仓库管理员依据送货清单上所列的名称、数量、型号进行核对、清点，经检验人员质检合格或由请购人员确认合格后办理
15、入库，入库时库管员应和采购一起确认入库数量；4.3.2 对入库物料及时填写“入库单”并登录入帐，入库单一式三联，库管员、采购员、财务各持一联；4.3.3 对以下情况库管员可拒绝验收或入库：1）未经总经理或部门主管批准的采购；2）与合同计划或请购单不相符的采购物资；3）与要求不相符的采购物资。4.3.4 因生产急需或其它原因不能形成入库的物资，仓库管理员应到现场核对验收，并补填“入库单”；4.3.5 物料入库存后，需按不同类别、用途分类放置，摆放整齐，标示清楚；4.3.6 成品入库需质检人员检验合格标示“合格品”后，才可办理相关入库手续；4.3.7 库存信息需每周呈报，发现误差及时找出原因并更正，确保报表数据的准确性：4.4 仓库物料的领发及出库存规定4.4.1 库管员凭领料人的“领料单”领发物品，领料人必须注明清楚所领物料的名称、规格、型号、数量、用途，领料单需生产主管或总经理签字，否则库管员有权拒绝发放物资；4.4.2 仓库管理员根据“先进先出”的仓库管理原则，办
