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1、四川德福集团俊龙矿业有限公司物资采购管理制度二O一三年四川德福集团俊龙矿业有限公司物资采购管理制度总贝!一、为了规范我矿的物资采购，降低物资采购成本，确保我矿各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是我矿物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第一章采购部职责一、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门
2、按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。二、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。第二章物资采购
3、管理一、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。二、企业内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交。三、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。四、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同
4、中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。五、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。六、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。第三章物资验收入库管理一、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进
5、行检验。二、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。三、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。四、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。五、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。四川德福集团俊龙矿业有限公司二零一三年八月物料存储期限管制作业办法1 .目的明确制定物料存储的环境及有效期限，以确保公司物料维持良好的状况,符合客户需求。2 .范围凡属XX光
6、电生产所需的原物料、包材、光电元件、化学品均属之。3 .职责3.1研发部：3.1.1负责各物料储存环境的确立。3.1.2负责配合品质保证部门对失效物料的验证。3.2生产部计划：3.2.1按本作业办法规定之所有物料之储存条件对本司物料进行管制,在管制过程中注意先进先出原则。3.2.2开立存货重检表。3.2.3提报失效材料给品质保证部重检。3.3品质保证部：3.3.1过期原物料重检作业。3. 3.2原物料重检标识。4. 3.3重检记录保存。4.作业步骤4. 1物料存储防护5. 1.1物料存放区应有防水、防潮、防锈、避免高温及防火、灭火之设施,并特别注意电子产品的静电防护。6. 1.2物料存放区应有
7、防虫、灭鼠的措施，以防止包材或产品受到破坏。6.1. 3物料存放区应依规定区域摆置，以防止领错物料。6.2. 4除客户要求或物殊原因外,物料堆叠不应超出1.5米,重量不可超出1公吨。4.2材料储存6.3. 1除包材、封箱之成品以外所有原物料、半成品及成品之储存环境须维持在温度22C6C以内相对湿度3070%RH以内。4.2.2氮气柜温湿度须维持在:温度1625,相对湿度2545%RH以内。4.2.3仓库应严格按照各物料的有效期限对物料进行管控,及时作好物料盘点工作,注意物料先进先出原则，以免造成物料过期或形成呆滞料。4.2.4物料的储存有效期限及其储存条件以下表为准物料名称保存期限存储条件备注
8、Sensor从SenSr收货日起一年已拆与未拆除密封包装的材料均需放入氮气柜中。包装须在十级工作环境下打开（CSP除外,其可保存于常温并可在正常环境下开封）。板材从制造日起三个月未使用真空包装的材料非无尘车间打开之产品进行无尘室须清洁干净方可使用。从制造日起六个月采用密封包装的材料放在仓库物料架上即可，拆开后需重新打真空包装后存放在仓库货架上。镜头或其组件从镜头组件制造日起六月拆除真空包装的材料需重新打真空包装后存放在仓库货架上。COB制程包装须在十级以上工作环境下打开CSP制程包装须在万级以上工作环境下打开，产品流出千级以上环境须密封包装。从镜头组件制造日起1年密封包装的材料放在仓库物料架上
9、即可。VCM马达从VCM制造日起1年1 .拆除真空包装的材料需重新打真空包装后存放在仓库货架上；2 .未拆除真空包装的材料放在仓库物料架上即可。包装须在十级以上工作环境下打开，产品流出千级以上环境须密封包装。马达底座从马达底座制造日起1年放置于仓库物料架DriverIC从IC收料日起2年放置于氮气柜其它电子元器件从电子元器件制造日起2年放置于仓库物料架金线从金线制造日起1年放置于受管控的金线专置区DB胶水从胶水制作日起一年参照胶水管制作业办法HM胶水从胶水制作日起一年参照胶水管制作业办法UV胶水C003807从胶水制作日起半年参照胶水管制作业办法3094T从胶水制作日起1.5年参照胶水管制作业
10、办法酒精从产品制作日起二年常温保存需要密封镜头保护膜背胶从产品制作日起二年放置于仓库物料架包材从产品制作日起二年常温保存半成品SMT半成品:从制作日起一周放置于物料架上面SMT半成品清洗（一周内所有产品必须发上线清洗作业，包含异常品），其它半成品：从制作日起三个月。后，产品经真空包装存放3个月，H/1R包装须在十级工作环境下打开。成品从产品制作日起一年，OPPO机型从产品制作日起6个月常温保存制作日满一年后出货需重新检验。4.2.5对超期物料进行预警处理措施，按照物料名称超出保存期限的80%时进行预警措施，并将相关物料单独区域存放。4.3物料失效处理4.3.1物料失效时机A.物料超出有效期；B
11、.物料储存环境发生变异。4.3.2由生产部计划提出失效材料统计清单,填写好存货重检表联同失效材料交于品质保证部。4.3.3品质保证部门接到存货重检表后，根据以下信息对失效产品进行重新检验：,实物外观：检查物料的外观是否发生变化；B.功能特性验证,需验证功能特性的材料及项目有：晶元:打线测试,功能测试；FPCB&PCB:打线测试;金线:打线测试；胶水类:设备划胶测试,胶水粘着力测试（DieShear,Holder拉拔力,Lcns扭力）；镜头保护膜,背胶：粘着特性,胶体残留；半成品，成品:产品功能及可靠度测试；C.查验HSF相关标签完整性及对有害物质的含量进行确认，是否符合当前的HSF管制要求；D
12、.根据以上相关信息做成物料检验记录表。4.3.4品质保证部根据检验结果对物料进行标识（如附件的重检标签）。4.3.4.1如经重检为OK后，品质保证部直接填写物料重检标签，并将其贴于重验产品的外包装上。4.3.4.2如经重检为NG,品质保证部知会生产部计划,生产部计划对失效产品开立物料鉴申报告，由MRB决议失效产品之处理方法。4.3.4.3品质保证部根据MRB决议填写物料重检标签，并将其贴于重验产品的外包装上。4.3.4.4物料重检标签格式如下（长75mm,宽55mm）威海宣杨光电科技有限公司物料重检标签品名：料号：重检原因:判定结果:重检日期:确认:QC：.4.3.5品质保证部将贴好标识之物料交于生产部计划,统一管理。
