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1、作业活动风险分级管控清单序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD原料入库检验引导车辆进入待检区，车速过快或者刹车失灵，造成人员伤亡11334设限速牌，划定行车路线及停车线，入场前提醒司机控制车速。雨雪天地面湿滑，车辆停不稳11334卸车卸车产生粉尘661364作业时带防尘口罩，做好除尘措施。巡检携带明火进入堆场。11774堆场严禁存放可燃物品及携带明火进出，防止发生火灾事故。原料粉碎人员操作粉碎设备违章操作。137214利用专用工具进行操作。湿手操作各电器按钮。137214电源线路安装漏电保护器。作业时未佩戴防护用品。11334日常加强检查，进行班组考核，按
2、照要求佩戴防护用品，杜绝伤害。粉碎机运行设备启动按钮损坏，设备电源线裸露。113341、交接班检查；2、及时更换损坏控制按钮和电源线运转部位未安装防护罩或者不牢固。113341、每班交接班检查；2、运转部位安装防护罩。防护罩固定螺栓、螺母不全。113341、每班交接班检查；2、及时补全缺失螺栓、螺母。粉碎机线路损坏。113341、设置漏电保护器2、电机、设备外壳接地序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD粉碎机进铁导致损坏齿圈、磨块，产生火花。117741、安装磁选除铁器；2、粉碎机静电跨接、接地。粉尘泄漏。6613641、产尘点装设吸尘罩；2、采用粉尘防爆
3、电气设备。清理筛网设施断电清理筛网前设施断电未做到配电室、现场控制开关双挂牌，未设监护人11774设施断电必须在配电室、现场控制开关处均断电并挂牌，现场开关处设置监护人筛网清理在筛网上方清理作业，未系安全带，配置的照明灯电源非安全电压137214办理高处作业票证，落实安全措施，设专人监护，照明灯具做好漏电防护滚筛盘车盘车前未告知筛网上方人员，人员滑落0.531522.54清理作业现场设专人负责，协调盘车及清理作业，保证沟通通畅混酸和装料稀硫酸配制对浓硫酸进行稀释时，作业顺序错误，先加浓硫酸后加水，导致液体沸溅1372141、混酸操作要与续料操作紧密配合。料酸均匀，不得忽大忽小，更不能断流。2、
4、固液比、酸水比要保持稳定，混酸均匀一致，渗透充分。3、稀酸用量根据原料干湿而定。4、盖水解锅上盖坚持“四查”“一扫”“两对称”。5、装锅时应按照先后顺序开机，即先开装锅皮带输送机，后开拌酸机，再开料仓闸板。6、装锅时间12-16分钟，带汽装锅不要太操作人员未按照规定穿戴符合要求的防护用品137214空气搅拌开关开启过快或者浓硫酸进料过快，激烈搅拌或者进料过快导致硫酸液沸溅137214稀硫酸配制超量137214稀硫酸浓度不符合要求137214混酸装锅在原料中加入稀硫酸量不符合实际需要，导致产品酸度不符合要求137214序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施大，充分踏
5、锅踏料，锅要装满装实。7、加强从业人员安全培训教育，严格遵守操作规程，作业时要佩戴符合要求的个体防护用品。LECD装锅前未及时安装挡料板137214未按照装过时间指示表进行作业，提前或者推迟进行作业137214装锅作业顺序错误13394混酸时，下酸量忽大忽小，甚至发生断流，导致料酸不均13394水解系统开车开车方案缺少、方案不完善，员工学习不充分造成开车失控133941、上岗作业前要检查工段设备、工具是否完好能用，岗位卫生是否达标。2、加强从业人员安全培训教育，严格遵守操作规程。3、排渣操作时要看清压力表指针是否指示到排锅压力读数上，看准操作台上锅号与楼下排渣阀锅号是否一致。4、排渣结束后要认
6、真检查锅内是否完全排尽，如有余渣，用长铲捅平后进行二次升压，二次排渣。开车准备仪表故障，或者仪表未调试137214设备、法兰、管道存在漏点，物料泄漏137214各料、投料水解釜属于压力容器，在反应过程中水解釜超压或者反应温度过高，可能造成容器爆炸事故1615903排渣操作台上锅号与排渣阀不一致，操作失误137214排锅压力不符合要求137214排渣未完全排尽337634初溜压力调节系统压力过高1615903塔底压力0.05MPa,时刻注意DCS系统，发现超压及时调节液位调节塔底液位过高导致压力过高1615903时刻注意DCS系统，发现液位高及时调节序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度
7、风险值风险等级防控措施LECD设备开车场地有杂物，积水、湿滑361184L及时清理地面，保持干燥整洁2.确认阀门管线无泄漏设备管线、阀门泄漏167424运行阀门调节不当，导致供料系统故障，原液无流量，生产系统紊乱167424观察原液压力变化，根据流量计显示操作人员迅速反应，必要时紧急停车。原液流量过大，导致塔底釜液温度较低167424严格遵守操作规程，控制技术指标，做好对设备的维护保养工作。考虑增加蒸汽流量表及原液自调装置。原液流量过小，导致醛汽温度高，含醇分低，负荷过低167424蒸汽压力过大，对塔底釜液加热过多，导致醛汽质量不合格，塔操作负荷加大167424配置原液流量表和蒸汽自调装置蒸汽
8、加热温度低，塔底釜液加热不够，导致醛汽温度高，含醛分低，负荷过低。167424设备管道、阀门泄漏167424确认阀门管线无泄漏设备停车场地有杂物，积水、湿滑361184及时清理地面，保持干燥整洁，设备管线、阀门泄漏167424确认阀门管线无泄漏水洗设备开车未进行开车检查或者检查不彻底，存在事故隐患导致开车失控167424配备专业检查工具，按照开车检查表进行检查确认设备运行打开进料阀门升压，易造成毛醛泄漏1674241、遵照岗位操作规程作业；2、运行过程中要密切注意技术指标，时刻注意DSC系统，及时调节异常数据；3、员工应佩戴符合要求的安全防护用品；开启上水泵操作不当，易造成设备超压167424
9、水洗塔压力过高，可能造成设备超压167424水洗塔压力过低导致含酸废水不能自水洗塔167424序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施4、加强安全培训教育。5、定期更换水洗使用的净化水，检测净化水主要成分，设备运行过程中密切关注水洗塔内塔压差。LECD上部流出，或者导致毛醛杂质过高，产品组分不符合技术要求水洗塔净化水使用时间过长，塔盘结垢或因为水中杂质等导致水洗塔堵塞3671263设备停车关闭进出料阀门，可能导致毛醛和含酸废水的泄漏167424严格遵守岗位操作规程，控制技术指标，严禁违规作业。脱轻设备运行真空脱组分过程中，由于操作不当，空气吸入脱轻塔，会造成物料分解
10、、氧化。1674241、员工按照压力容器操作规范进行规范操作。2、脱轻塔每年定期进行压力容器检测，并检测合格。3、脱轻塔气相管线设置安全阀，每年定期校验。4、配备质量合格的流量调节阀、流量计。5、配置质量合格的DCS控制系统，按紧急停车程序进行，组织员工开展操作培训，提高应对异常情况处理能力。压力过高，安全阀起跳，导致物料泄漏167424脱轻进料量、出料量控制不稳，蒸汽流量调节阀失灵。167424I)CS设定不当，连锁失效167424脱水设备运行毛醛提升泵操作不当，导致上量不足或不上量。3376341、温度计及压力表有工艺警示限制，液位计设置上下限报警，产品严格执行工艺指标；2、操作人员每定期
11、巡检，发现异常及时处温度计及压力表失灵影响工艺参数调整，易发生物料泄漏，造成人员灼伤、中毒。1615903序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施理；3、DCS操作人员定期记录脱水塔测温、测压点；4、保护装置失灵脱水塔停止进出料，通知维修人员进行检修。LECD操作人员未按照操作规程操作，导致干塔或淹塔。167424操作人员不按照指标执行，造成产品不合规格。167424精僧员工操作糠醛受高热分解放出有毒的气体。在精储过程中如设备、管道、阀门、泵等连接处密封不严、输送管道破裂、密封件损坏，造成糠醛泄漏，造成人员中毒。16159031、精僧塔顶压力设置上下限报警2、精偏塔
12、塔底温度设置上下限报警3、蒸汽总管设置压力上限报警4、精储塔塔内液位设置上下限报警。5、塔上各压变和测温点正常。6、现场设置有毒可燃气体报警仪。7、现场设置安全警示标示。8、按时巡检，发现问题及时处理。9、压变和测温点定期检测维修。10、现场2人作业，1人监护、1人操作，避免误操作。生产过程中所使用精僧塔等设备，是在较高温度下操作，如果设备未进行保温隔热或发生泄漏，会发生灼烫伤害。167424员工操作不当，塔内上升蒸汽速度过大，超过了最大允许速度造成液泛，或者液体负荷太大，使溢流管内液面上升，以至上下塔板的液体连在一起，破坏了塔的正常操作造成液泛。1674244精俺操作时进料速度波动过大，进料量变动的范围超过了塔顶冷凝器和加热的负荷范围时，影响塔内上升蒸汽速度的变化，进而会改变塔顶、塔釜温度，致使塔板上的气液平16742序号风险点名危险有害因素可能性暴漏频次严重程度风险值风险等级防控措施LECD衡组成改变，直接影响塔顶产品的质量和塔釜损失。
