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1、货物装柜安全控制程序1.0目的为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何检查集装箱的完整性，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。1.1 范围1.2 本程序适用于成品集装箱的安全检查2. 2本程序适用于成品装运过程的安全控制3.0主要职责和权限3.1 保安队负责装柜过程安全的监控3. 2货仓部负责货物理货和装柜3.3品管部负责装柜货物质量监控及拍照3. 4船务负责出货资料的提供和装柜后密封控制4. 0工作程序4.1 装运区域的安全控制4.1.1 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰界定划分（C区为装卸货区，D区为出口成品
2、的货柜装运区），并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（货仓、收发货组及仓库管理人员）才能进入和操作。4.1.2 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，货仓部会在显眼地方（货仓总部门口）张贴收发货程序/告示去告知有关之注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士不能进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等。4.1.3 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。4.1.4 工厂设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）CCTV（中央监控电视系统）去监测、记
3、录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。4.2集装箱检查4. 2.1装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。具体依照出入安全控制程序执行.4. 2.2.车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会发出联络单（出货通知）通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物之指定司机和车辆（一般会检查司机的黄薄和车辆号码等），确认无误后，通知货仓部准备装运成品/货物。4.2
4、.3在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。保安负责人有责任在装货前检查集装箱，填写货柜装封检验单,核实其是否安全和已经清空，是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、生锈、漏水或其他外来物质等异常，应即时处理，不能处理时通知上司处理；以下为检查要点：4.2.3.1检查部位：-前板-左侧/右侧-底板/顶板/箱顶-内/外门-底架外部/下方4. 2.3.2隐蔽间隔：-检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。一检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。4. 2.3.3结构：- 检查前后角柱有无裂缝。- 检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件-
5、 -进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。- -在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。- -在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。- 在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。4.2.4如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。4.2.5如果集装箱没有清空，或者结构不安全，必须要求使用新集装箱，不得使用有问题的集装箱运输C-TPAT货物4.3装运货柜.4.3.1为了货物安全，所有的拖车/货柜
6、都有立体围墙式的构造和处于良好状态，货仓运输组人员在进行装卸作业前必须要确保拖车/货柜符合此要求。4.3.2到厂后，通知船务部车辆已到厂，货仓负责装车，品管部和船务部监督。为了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有货仓部装运组专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等）。在装运成品时，品管部还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作。4.3.3保安或高级管理人员必须监督成品装入车辆的过程。4.3.4保安或高级管理人员可以不参与装货，他/她的唯一职责是监督并指导装货过程。4.3
7、.5进行装货时，应按照客要求（如应按照CartonNO顺序进行装柜），并且须留意CartonNo顺序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴客户的Label或barCode）,DateCode是否打反、打重发、漏写、漏打、模糊不清、打错？成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚EfK烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱啰上贴有不必要的贴纸、箱啰印错位、漏印、脱落、贴啰不平整等情况。4.3.6 发现有上述情况不能入柜，应立即通知品管部，品管部得到通知后，在最短的时间内解决，必须保证产品质量并知会当值看柜QC人员；必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外
8、一种货或几种货，每人必须认识、熟悉所装某一种货的外箱箱唆、形状，必须保证装种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应留意装每种货时，每箱货的重量（可以衡量），若发现或怀疑漏装的情况，不能入柜，必须通知货仓主管，由货仓部品管部、船务部、制造部共同解决.4.3.7 装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保存1个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。4.3.8货物装柜过程由船务部填写货柜装封检验单.4.4其它安全控制措施1.1.1 4.1货物装柜后需要适当地密封和/或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。1.1.2 货物装柜后，
9、关门锁上（并贴封条，如果有需要）并记录在货柜装封检验单和保存密封号码之记录，以及在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废，司机到达香港船公司后重新申请上锁交柜，以预防非授权的接近。具体依照封条使用和保管程序执行.1.1.3 确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入；偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。1.1.4 料和成品出货的货车或货柜车在进入厂房时，需要经过验证和登记。在出厂时，普通货车需要向大门保安提交放行条和打开车Jffl
10、接受装载货物检查。货柜车则需要向大门保安提交出货通知和查验货柜车厢的密封条（有否贴牢固）。1.1.5 货车进入厂房后，货仓工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排于临时停泊位等候。指定司机休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监控。1.1.6 等候/装卸货期间，都会有货仓运输组人员负责监察货柜/货车的行踪，未获货仓运输组人员批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。4.4.7在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓,对领取物料的人员要核查是否有物料领取单.4.4.8凡本厂所有的安全事件的调查处理均由保安队记录存档,与公安
11、、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。物料请购作业流程注：1、此份为正式运行文件，该制度负责人为pmc部经理，主要职责是维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理等；2、在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时书面知悉文件负责人；3、运行过程中若同相关文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0首次发行2010年9月16日会签栏总经办生产部稽核中心财务部发文数量1份1份1份1份1份1份1份1份东莞绿点家具有限公司总经理广东飞鹰管理研究所项目负责人流程责任部门责任人作业内容号1生产通知单业务部业务跟单员（南铭）生产通知单经董事长批准后下发至生产部、企划
12、部、采购部、资财及财务1P2PMC部物控员（绿点）PMC部在收到生产通知单后跟据客人要求出货时间在1个工作日内排出物料进厂时间表给企划、采购排物料杵时间表3企划部企划部预算员（南铭）企划部在2个工作口内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门企划子口算表4采购部采购部文员（南铭）采购部在收到企划部的预算表3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门物料采购计划II5物控部物控员（绿点）物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送时间，有异常及时上报上级供应商送货排程表16资材课仓库收货员（绿点）物控将材料跟进回厂之后
13、，仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合格后入库，并通知生产部及物控材料入库作业7产品安排上线生产部PMC生管员待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线物料请购作业流程1.0目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求,预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。2.0适用范围：适用于本公司所有生产物料。3.0部门职责3.1企划部：物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料清单与材料定额的制作；3.2业务部（南铭）：提供销售订单和销售订单信息给企划部（绿点）；3. 3生产部：提供常用生产辅料的辅料月用量表；3.5 PMC部：对所有生
14、产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准；3.6 采购部（南铭）：公司所有物料的采购作业，提供物料采购周期表给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.7 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；.8PMC仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。4. 0作业程序4.5 业务部（南铭）接到客户正式订单后，经董事长批准后下发至各部门（生产通知单）。4.6 PMC部物控员接到生产通知单根据订单交期在1个工作日内根据月生产计划和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出物料进厂时间表，经PMC经理审核后交与企划部、采购部。1.1 3企划部在2个工作日内跟据产品订单预算材料，下发BOM表及材料预算表给采购及各相关部门1.4 采购部在收到企划部的预算表后，3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门1.5 物控员在收到采购汇总表1个工作日跟据采购单给所有供应商下送货排程表并要求对方确认送货时间，有异常及时上报上级精品文档精心整理1.7 物控员根据送货排程表表，每日核查收货日报表，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常情况进行沟通协调；1.8 物控每天对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写采购准交率统计表，经PMC
