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1、1 .目的。避免物料、产品过期，出现质量问题0方便物料、产品在领用及销售过程中便于追溯。2 .适用范围成品仓、原料仓、辅料仓全体人员。3 .职责仓库主管：负责抽查库存物料、产品先进先出状态。仓管员：负责检查每天物料、产品的出、入库状态。理货员：负责入库物料、产品的摆放及出库物料的搬运。4 .物料及产品入库摆放标准4.1 物料堆放必须采用双位移动式管理（前后或左右），库存量大的物料、产品使用左右移动式；库存量小的采用前后式移动。当前面的货或左边的货发完后就将后面的往前移动，右边的往左边移动。量大的采用标签管理。（贴上印有“先出”的标签）4. 2物料、产品摆放必须将外包装印有生产日期的一面朝外摆放
2、。5. 3物料、产品摆放时不能超出定位线。避免堵塞通道。6. 4自制产品周转筐没有标签的入库的理货员补齐入库。7. 5入库时必须将批号和生产日期填写在物料收发卡上。8. 6登记好入库的日期、批号、数量后算出结存数。5.物料及产品出库标准5.1 物料、产品出库必须先将出库批货登记到物料收发卡上再取货。5. 2取货必须先取前或左进行发货，量大的注意按填的标签发货。9. 3登记好出库的日期、数量后算出结存数。10. .抽查标准10.1 管员每天对发出的产品必须抽查3到5款。6.2主管每月抽查两次，每次抽查5到10款。6.3抽查表格见下表：附件1（年月日）先进先出抽查表编号：RY-WL-D-020序号
3、物料名称库存数批次1入库数量批次2入库数量批次3入库数量批次4入库数量合计数量是否先进先出（）库房管理制度内蒙古华亿达机械装备有限公司库房管理制度1、目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，库存物资数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，特制定本制度：2、范围本制度适用于公司物料采购、保管、领用的全过程。3、职责3.1 安全生产部职责3.1.1 负责大宗原辅材料，大型、成套设备采购计划的制定；3.1.2 负责各生产车间材料领用的考核、把关工作。3.2 市场营销部职责负责公司所有物资的采购，及产成品
4、的销售工作。3.3 财务部职责3.3.1 负责采购物资的资金计划安排；332负责各部门物资领用的核算、考核工作；333负责组织实施物料的盘点工作，做到账、物、卡一致。3.4 库房管理员职责341负责物资的验收、保管、安全防护工作；3.4.1 建立各类物资的明细台帐，定期对库存物资进行检查、盘点，做到账、物、卡一致；343严格执行物资的收、发领用制度；3.4.4 采购物资进库时，及时通知申报部门领用。3.5 采购员职责3.5.1 按采购申请单内容及时采购物资；3.5.2 采购时做到货比三家，把好采购物资的质量、价格关；3.5.3 及时办理进帐手续，要求票据齐全。4、要求4.1 物资的申购4.1.
5、1 备品备件的申购4.1.1.1 由使用部门经办人填写采购申请单，注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术要求、使用日期、预估金额等内容，必要时可指定品牌或生产厂家。要加工制做的需附图纸。4.1.1.2 月初，生产车间根据生产计划，提交材料月计划，经主管领导审核签字后报库管员安排申购。4.1.1.3 采购申请单由部门负责人或分管领导审核签字，并经库管员核对库存，注明库存数量及需采购数量，签字后交采购部门采购。4.1.1.4 采购申请单一式三份，申请部门、库管员、采购部门各一份。（采购部门在办理入帐手续时需附采购申请单和入库单）4.1.2 常用库存物资的申购4.1.2.1 库管员根据常用物资使
6、用量、库存量填写采购申请单，经主管领导审核签字后报采购部门采购。每次申购数量不可过多，以免造成积压。在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。4.1.2.2 如使用部门设备改型、改造等原因，备品备件、常用物资发生变化时，应及时通知库管员做相应调整，以免造成积压、浪费。4.1.3 大宗原辅材料及大型、成套设备的采购1.1 .3.1大宗原辅材料的采购，由安全生产部根据公司下达的生产任务，制定出生产计划及原辅材料月用量，报市场营销部进行采购。4.132 大型、成套设备的采购，由安全生产部根据公司各相关部门、领导审核确认的型号、供货厂家等信息，制定采购计划，报市场营销部进行采购。4.2 物资的
7、采购421采购物资的分类采购物资分为：A类（重要物资）：包括大宗原辅材料及大型、成套设备，如：铁精粉、烧结矿、焦炭、整套设备等；B类（一般物资）：除A类以外的物资，包括备品备件、常用材料等，如：泵叶轮、联轴器、五金工器具等。4.2.1 对供方的评价对于A类物资的供方需进行评价，评价方法如下：4.2.1.1 通过质量管理体系（ISO9000）认证的供方，要求其提供认证证书复印件即可直接纳入合格供方名录。4.2.1.2 对有多年往来关系的老供方，可根据其过去的供货业绩对其进行评价，对于外包方还应评价其资质、设备能力、人员能力和质量保证能力。填写供方评价表，评价结论为合格者列入合格供方名录。4.2.
8、1.3 对未进行过合作的新供方可评价其供货能力、产品质量保证能力，以及随后生产过程中对采购产品的验证，符合条件者纳入合格供方名录。4.2.1.4 合格供方名录由分管领导审核批准。4.2.2 对供方的选择和重新评价4.2.2.1 根据供方按本公司要求提供产品的要求来评价、选择供方，市场营销部会同质量管理部、物资使用部门通过对物资的质量、价格等的比较，选择合格的供方，每种物资应同时选择几家合格供方；4.2.2.2 市场营销部根据供方提供物资的情况填写供方业绩评价表，评价其供货业绩。如果供方未执行供货合同、产品出现严重质量问题或全年产品合格率低于80%应取消其供货资格；如因特殊原因留用，须经总经理批
9、准，但应加强对供货物资质量的控制；4.2.3.3每年年初市场营销部根据上年度供方的供货业绩，对供方的供货能力、质量水平等重新评价确认。424采购的实施4.2.4.1A类物资的采购在合格供方名录中选取供方进行采购。4.2.4.2B类物资的采购，要求货比三家。选择质优价廉的供货商进行采购。4.2.4.3所有采购过程应有采购记录，内容包括：采购物资的名称、数量、规格、型号，价格、交付期，质量要求（可直接引用产品标准代号或技术要求），包装、防护和运输的要求，明确验收要求、发生质量问题的处置及纠纷的处理办法等。4.3采购物资的验收431A类物资的验收4.3.1.1化验室负责对原辅材料的检验和验收，按公司
10、原辅材料质量标准，取样检验原辅材料,与附带的化学成份、检验报告等对比，确认是否符合质量要求，符合要求的入库，否则应隔离存放。431.2经检验或验证合格的原材料，方可办理入库手续，对不合格品要隔离存放，做出标识，由市场营销部向供方反馈不合格信息，落实退货或让步处理。4.3.1.3大型、成套设备由安全生产部会同各相关部门、领导进行验收。4.3.2B类物资的验收4.3.2.1 采购物资入库时，库管员应与采购申请单内容进行核对，由采购经办人填写采购物资验收单（另制定采购物资验收标准）双方核对无误后，均在采购物资验收单上签字，采购物资验收单一式两份，采购经办人、库管员各一份。同时填写入库单办理入库手续。
11、4.3.2.2 验收过程中如发现采购物资与采购申请单内容不符，或物资有损坏、变质等现象，库管员有权拒绝办理入库手续，或报告主管领导处理。4.3.2.3 因生产需要直接进入使用部门的物资，可同时办理验收、入库、出库手续。4.3.2.4 使用过程中发现的物资质量等问题，先做退库处理，并由库管员报告部门领导、有关责任人或分管领导进行下一步处理。4.3.2.5 的保管4.1 库房设材料实物账和实物登记卡。库房材料实物账按物资类别、品名、规格型号分类进行销存核算，重点记数量，同时，在每一种物资存放点设实物登记卡，标明物资的名称、规格、型号、库存数量。做到账、物、卡一致。（财务账、实物账，物资，实物登记卡
12、）4.2 库房物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性和用途，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。注意留通道，做到整齐、美观。4.3 定期对库存物资进行实物盘点，如有损耗或盈亏，经财务部门核实，报有关部门或领导批准，作调帐处理，保证帐、物、卡的一致。4.5 物资的领用451劳保用品的领用劳保用品按劳动保护用品发放标准执行，由各部门负责人、车间主任按月、季、年统一进行领取、发放。452备品备件、常用材料的领用1.1.1 .1各部门领用物资由专人领取，必须填写领料单，经办人、库管员签字，经领用部门负责人同意签字后，方可办理领料手续。1.1.
13、2 领用物资单价在100O元以内，或同一种物资总金额在1000元以内的，由部门负责人、车间主任审核签字后，办理领料手续。领用物资单价达1000元以上，或同一种物资总金额达1000元以上的，由分管副总经理审核签字后，方可办理领料手续。1.1.3 领料单应填明材料名称、规格、型号、数量、单价等内容。领料单一式四联，一联存根，一联交保管员发料并记帐，一联财务记帐，一联领用部门统计考核。1.1.4 原辅材料的领用每月底财务部根据生产日报表，累计汇总各车间各种原辅材料的消耗量，并汇同使用部门、库管员、市场营销部盘点原辅材料库存，调整误差后由使用部门办理出库手续。1.1.5 所有物资按“推陈储新，先进先出
14、，”的原则发放领用。库管员做到一盘底，二核对，三发料，四减数。并及时记帐，使帐、物、卡一致。1.1.6 专项申购物资，无特殊情况应由申购部门领用，不许乱领乱发。1.1.7 领料必须手续完备、齐全，否则保管员有权拒绝领料。无特殊情况，严禁先出库后补手续的做法，严禁打白条出库。1.1.8 各部门领用物资均记入部门成本考核，杜绝多领多占，造成浪费。成本考核以吨产品材料单耗方式考核，节约部分按比例拨到部门工资总额中，进行二次分配；超出部分按比例从部门工资总额中扣除。具体考核依据以公司相关考核标准执行。458所有领料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4.6 物资的防护6.1 库管员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗。6.2 保证物资管理的安全，严防贪污、破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入库房，库房内严禁烟火。库房应配有消防器材，库管员要懂得使用。6.3 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
