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1、珠海市裕兴印务有限公司车间产品入库管理规定目的：为了使生产车间产品入库流程规范化，确保生产工作正常运作；同时协助仓库做好产品的出入库数据准确性，促进公司的正常有序地发展，结合该环节的实际情况特制定本规定。适用范围：后工序车间、仓库、跟单员等相关人员。内容：1.O车间入库员行为准则1.1 急货优先原则，按照生产任务，每日将要出货产品优先打包入库。1.2 打包入库时应仔细核对生产工单内容、样品，防止出现货不对单、混料等现象。1.3 严把数量关，对每张入库工单的数量勿必认真核对。1.4 记录，对入库的每张生产单的相关信息应及时、如实地填写至成品入库单上，便于后续追溯，2.0交接制度2.1 入库交接地
2、点为后工序生产车间二楼，入库成品放置区。2.2 车间入库员将要入库的产品拉至入库暂放区域，应确保产品彩印生产单、成品入库单、产品标签等齐全。2.3 入库员与仓管员之间应保证每天交接确认三次，即8：30确认前一天晚上加班所入产品、上午11：30确认上午所入产品，下午17点前前确认下午所入产品，双方当面确认入库产品的相关信息，并签名确认（此确认时间双方均可主动要求双方进行确认，若遇另一方当时工作不便，可自行约定延迟确认时间，但不可超过一小时）。2.4 对未经仓管员签名确认的入库单，一律无效；一经发现，扣除入库员当天工资的10%作为处罚，若因仓管员拒签名，入库员有权拒绝其将产品拉走，同时仓管员要受到
3、相对应的处罚。2.5 经过签名的成品入库单，视为双方已清楚相关信息，并要对其负责：出现问题需自行承担责任。2.6 对己交接完成的产品，该产品则交由仓库管理。3.0出货急单特殊处理方式3.1 对于刚打包好急于出货的产品，由于该产品未经正常的入库程序。仓管员应第一时间在入库员的入库单上签字确认，若入库员未及时填写成品入库单，可临时在彩印生产单上签字确认。3.2 跟单员自行取走的产品，务必在成品入库单或彩印生产单上签字，否则入库员可拒绝其将货取走。3.3 其他任何人员从入库员处取走产品，处理方式均同上。若有违反，均要承担相应责任。4.0附则4.1 后工序生产车间入库员、仓管员全面负责本管理规定的执行
4、。4.2 本制度由公司后工序生产车间拟订、上述相关人员均有权进行检查、考核。4.3 本制度报副总经理批准后施行，修改时亦同。4.4 本制度自2012年9月1日起施行。注：本规定与厂规发生冲突时，以厂规为准。制定：匡柏元2012/8/22审核:相关人员会签:营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入 营业收入 营业收入 营业收入 营业收入酒店物资报损管理制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对酒店的报废、报损物品管理作出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）报损比例：1）客房部报损比例布草：一次性消耗品：瓷器、玻璃器皿：电器、家具：其他：2）餐饮部一厨房部报损比例瓷器用品
5、、玻璃器皿：不锈钢用具：布草、家具：电器、炉具：其他：（二）报损核销法：当月核销数二当月营业收入*核销率（三）报损超额部分：超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失。二、非经营活动产生的报损管理（一）非经营活动产生的报损不计入部门报损额度；（二）人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失并报损；（三）客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿并报损；（四）超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品由管理部门申请报损；（五）物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须严格审查原因。三、报损流程：报损流程依照附件一：报损流程图进行处理。四、报损物资处理（一）酒店
6、所有的报损物品统一由财务部负责处理（有关部门配合）；（二）由工程部人员鉴定报损物，无使用价值但可变卖的物资进行变卖，可再利用的物品或物品的部分可做其他用途的应当保留进行再利用，不可利用的进行集中处理；（三）保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损物品，任何个人不得私自处理残损品；五、降低物资报损的管理（一）酒店全体员工都有保护公司财产、降低物资报损的义务，欢迎全体员工积极献言献策；（二）各部门完成报损工作的同时应积极总结物资报损原因，加强物品管理、改进工作流程等，努力降低部门的物资报损;六、附则本制度的解释权和修改权归属酒店采购部。（2018年11月6日）附件一：报损流程图附件二：报损清单酒店物品报损清单报损部门：申请人：2018年月份序号物品名称报损日期数量单位单价阮）金额阮）报损原因备注12345678报损金额合计：0F）复核A：部门负责人：采购部：财务部：总经理：备注：1.一式三份，报损部门、采购部、财务部各执一份；2.应当保留报损物品影像资料备查。
