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1、工程总承包项目履约检查清单工程总承包项目履约检查清单序号检查项检查内容1.项目管理计划编制与审批。2.项目经理任职文件及资质证明资料。3.项目成本和利润目标分析，项目执行概（预）算编制。4 .总承包项目管理目标责任书签订,总承包项目成本、质量、进度目标与合同的一致性。检查情况备注15 .项目风险管理计划，风险辨识清单、重大策划管理风险应急预案、动态管理情况。6 .施工标段划分，施工承（分）包商招投标及合同签订。7 .承（分）包商选择的合法性，是否存在违法分包、层层转包。8 .总承包项目部组织机构及人员组成（资格证书）。9 .项目策划中有关安全生产工作的内容。1.施工许可证（业主办理）/开工报告
2、。2.项目管理制度建立健全（总承包管理制度清单）。10 项目质量管理体系及制度。11 项目实施计划/施工组织总设计（含资金、质量、进度、招标采购、设计及环保等计划）开工条件编审及批准。12 .专业施工组织设计编审及批准。13 施工承（分）包商资质，施工承（分）包商项目部组织机构及人员资质文件。7.施工资源（图纸、材料设备、机械、人力、试验检测单位、施工力能等）协调、调配。法律法规、标准规范1.项目工程管理法律法规、标准规范清单及时效性。14 贯彻执行公司工程管理文件情况。3.贯彻执行法律法规及标准规范情况。1.危险性较大的分部分项工程清单及专项施工方案编审、技术交底。22 .超过一定规模的危险
3、性较大的分部分项技术管理工程清单及专项施工方案的编审、专家论证、技术交底。3 .项目设计计划及月度分解计划、设计进度计划符合性。序号检查项检查内容4 .设备、材料技术规范书编制计划及执行情况。5 .施工图纸交付、设计交底及图纸会检。6.设计与施工、设计与采购接口管理制度及执行情况。7 .设计变更管理制度及执行情况。8 .设计文件中有关安全的意见。9 .项目培训计划及培训记录。1.易燃易爆、建筑工程坍塌、特种设备事故应急管理。检查情况备注5分承包2,测量工具、仪器管理台账。商管理3.特殊工种（电工、焊工）人员资质检查；4.建筑工人实名制管理情况。10 农民工工资支付情况。1.项目招标采购计划。2
4、 .合格供方考核评价及动态管理（或中能建采购平台管理）。3 .实际招标采购进度与项目招标采购计划偏差分析、纠偏措施及落实。招标采购4 .项目材料设备实际到货与合同计划偏差管理分析、纠偏措施及落实。5 .材料、设备等物资过程管理（监造、催交、开箱验收、缺陷管理、仓储、代保管等）。6.承（分）包商采购材料设备监管。7.设备催交报告、监造报告。1.项目质量计划编审及批准发布。2.项目绿色施工方案编审及批准发布。3.质量管理组织网络。4,分包商质量人员、试验人员资质管理台账、5 .质量过程控制管理制度执行情况、月度质量专题会召开情况。6 .项目质量管理记录（质量管理台账及闭环情况）。7 .质量验收转序管理。1.里程碑节点计划，一级、二级网络计划编审及批准发布及动态管理。7质量管理8施工管理2.施工承（分）包商三级网络计划编审及批准发布及动态管理。
