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1、废旧物资管理制度1目的为规范废旧物资管理，确保废旧物资从收集到出售全过程得到有效控制，更好地维护公司利益，保护客户的合法权益，使废品拍卖管理工作在公平、公正、公开和诚信的环境下和谐有序地开展，特制定本制度。2适用范围本制度适用于一般废旧物资和危险废旧物资（危废）回收、处置和管理，不包括生活垃圾、建筑垃圾及其它无价值的废旧物资。3职责3. 1企管部：负责公司废旧物资的管理；负责建立一般废旧物资管理制度和处置流程;检查、监督、指导各单位一般废旧物资的管理，并考评；负责废旧物资互联网线上拍卖。3.2 生产部：是公司一般废旧物资专业管理部门；负责检查、指导各单位一般废旧物资的确认、回收、分类保管等工作
2、，并考评；对大型设备、设施的报废进行审核把关,方可进入拍卖程序；参与一般废旧物资拍卖。3.3 安环部：是公司危险废旧物资的专业管理部门；负责建立专门的危废回收、储存管理制度和处置办法；检查、监督、指导各单位危废的管理，并考评；负责危废商家的资质审核，参与危废拍卖。3.4 财务部：负责按合同开票和回收货款。3.5 各单位：机电处是一般废旧物资专业管理部门；负责一般废旧物资的确认、回收、分类堆存保管；对大型设备、设施的报废履行报批手续；参与销售过程监督管理。安环处是危险废旧物资（即危废）专业管理部门；负责危废的确认、回收、分类堆存保管；负责危废回收、储存、销售过程的安全、环保管理；负责废旧物资销售
3、过程安全环保管理。矿办公室负责废旧物资的安全保卫，防止流失被盗；参与销售过程的监督管理工作。经济运行专员负责销售过程的管理，并做好登记台账；负责代收货款，并及时将货款转公司财务。4管理程序4.1废旧物资的确认和收集4. 1.1各单位一般废旧物资专业管理部门与废旧物资管理员（仓库管理员兼职）一起现场进行鉴定是否报废处理；先将价值较高的物品、配件等拆卸、分开回收；将不可利用废旧物资分类分区堆放，并悬挂标识；对大型的设备设施报废必须按规定履行报废审批手续；仓库保管员分类做好回收台账。5. 1.2各单位危险废旧物品专业管理部门与环保专员一起现场进行鉴定是否作危废处理；先将价值较高的物品分开、回收；将不
4、可利用的物资分类分区存放，并悬挂标识；环保专员分类做好回收台帐。4.1.3矿办公室负责指定废旧物资存放处，并做好防火防盗措施，定期检查防火防盗情况，并考评。4.L4各单位专业管理部门不定期对废旧物资的存放情况进行专业检查和考评。4.1.5职能部门对各单位废旧物资的确认、回收、储存进行检查和考评。4.2废旧物资的拍卖4.2.1拍卖申请。各单位废旧物资库存到一定数量，各单位向公司书面请示，经单位负责人、财务管理部、生产技术管理部、总经理签字同意；由各单位专业管理部门填写投标书审批表和拍卖物资市场情况调查表送招标办进行招标方可处置；废品拍卖必须提前10天报批，从正式通知客户到开标的周期不得少于1周。
5、4.2.2投标要求。参与拍卖的单位及客户必须向招标办提供废品经营资质，参与危化品拍卖的单位及客户需提供危险废物经营许可证。客户交纳投标保证金金额不得低于拍卖物资总金额的20机招标办确定废品拍卖会时间并通知客户，必须通知客户在拍卖会前到现场查看实物，未查看过实物的客户不得参与拍卖会。4.2.3投标过程。客户必须按照公司规定进行线上报价。4.2.4 拍卖底价。拍卖前由生产部、招标办、副产品销售共同进行市场调研，确定拍卖底价报集团。4.2.5 涨幅设置。每个项目的竞价必须规定一个固定的最低涨幅1%,具体项目的涨幅额度由所有评标评委根据实际情况共同商议决定。每轮报价都必须在当轮底价的基础上以不低于涨幅
6、额度的差价进行再次竞标，直至出现唯一的最高价。4.2.6 评标评委。由相关专业管理部门人员、财务、企管、纪检共同组成，所有参与评标的评委对整个拍卖过程进行监督，并对最终报价签字确认。4.2.7 结果执行。确定评标结果后（对比表按程序签批完），招标办需在3日内办理未中标客户的投标保证金退回手续，中标客户的投标保证金须等货款到位后见项目执行单位签字，招标办方可办理退款。拍卖结果执行时，必须有废品现场管理人员、相关专业管理部门、纪检人员现场监督签字认可，由招标办监督执行。4.3废旧物资的发货4. 3.1中标客户根据招标办的发货通知，携带财务管理部开据的投标保证金收据到各单位经济运行处费用出纳处缴纳货
7、款，缴纳货款不得低于本批次申请处理的货款额的80%,由经济运行处开具物资销售单。5. 3.2客户在中标之日起30日内凭物资销售单提货，经济运行通知专业管理人员、仓库管理员、矿办公室参与发货，全程监督。6. 3.3检查承运车辆、押运车辆存皮重-按照销售单要求发货，监装-一押送过磅一-监磅-一核算应付款-客户交齐货款，矿经济运行确认并在销售单上盖章一一无异常，仓库保管员填写发货日志、经济运行填写废旧物资处理登记台账，现场参与人员签字确认-一客户承运车辆凭物资销售单放行。7. 3.4中标单位应按指定的废料区域使用固定车辆装车，不能随意挑拣、换车，要将指定的废旧物资全部装运完毕，申报处理量原则上30天内销售完毕。8. 3.5废旧物资装运完毕后，费用出纳及时将货款转公财务，当月结清。5考评凡未按照上述要求执行的单位或者个人，将给予100-500元/次的罚款，情节严重的交纪检机关处理。6本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。附件L发货日志附件2：废旧物资处理登记台账附件3：物资销售单
