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1、项目管理人员多级管控为加强建设项目管理，提高项目管理水平，结合项目实际情况，对参与重点工程建设的各级管理人员职责分工明确如下：项目管理人员责任矩阵责任矩阵图例：O执行，协助，主办，监督，Y批准序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专业负责人项目总负责人公司负责人局领导分管领导备注、进度控制管理1编制项目总控制计划审核O72年度控制计划审核O3月度控制计划审核O4周进度计划审核O5开工报告6竣工报告米7工期延期证明安全控制管理1安全文明施工类专项方案审核（扬尘控制方案、重大危险源管理方案、应急预案、农民工实名制管理方案等）O2施工场地标准化验收O3安全文明施工月度检查O崇4
2、安全文明施工专项检查O*5事故处理、整改报告三、投资控制管理1项目招标标段划分2项目招标范围3项目资金使用计划4工程进度款审核序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专业负责人项目总负责人公司负责人局领导分管领导备注5一档变更审核6二档变更审核7三档变更审核8现场签证审核*9变更备案汇总（含变更减少或取消工程量）审核四、质量管理体系1项目部质量管理体系审核O2现场质量责任制体系审核O3主要管理人员在岗情况检查O4分包单位确认审核O5图纸会审、设计交底O6各类勘察、图纸、施工技术规范整理情况验收O7施工组织设计编制审批O8物资采购管理制度审核O9主要施工设施和机械设备管理制度
3、审核O10计量设备配备检查验收O11检测试验管理制度审核O五、质量验收管理1首件（样板）工程验收（效果展示类）O2首件（样板）工程验收（质量、工艺类）O3一类关键工序4二类关键工序5三类关键工序6主要材料、设备审核说明：1、项目开工前，施工单位明确效果展示类、质量工艺类首件（样板）清单，报监理、建设单位审批后实施。2、项目开工前，施工单位关键工序根据项目实际情况分为一至三类关键工序，明确清单，报监理、建设单位审批后实施。3、项目开工前，施工单位根据项目实际情况，明确项目主材（设备）清单，报监理、建设单位审批。序号重点工作、关键工序分解相关责任人施工单位工程监理跟踪审计专业负责人项目总负责人公司负责人局领导分管领导备注六、各项验收1基础分部验收2主体结构分部验收3质监验收4人防验收5消防验收6绿化、海绵城市验收7档案移交8规划验收9环保验收10竣工验收11缺陷责任期满验收
