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1、XX医院项目可行性研究报告一、医院基本情况（一）概况XX医院位于XX市XX区北郊XX,隶属于XX工业XX航空发动机有限公司，始建于1960年，是一家集医疗、教学、预防保健、康复和职业病诊疗服务于一体的综合性二级甲等医院，于1979年搬迁至现址。该院占地面积24439平方米（36.6亩），建筑面积13868平方米，医疗用房面积11874平方米，开放床位282张（其中，内科三个病区104张，外科56张，产科22张，妇科8张，儿科30张，中医科32张，五官科16张，急诊科14张）。现有职工379人,其中，副主任医师以上职称41人，占10.8%,研究生以上学历人员7人,占L8也该院是国家级爱婴医院、X
2、X市城镇职工基本医疗保险定点机构，XX市、XX区、XX区城镇居民医疗保险定点机构，XX市新农合定点医院、十区县新农合定点医院。产科、儿科为医院特色科室，在XX区具有一定的知名度。产科是XX区唯一一家爱婴医院，儿科是XX区唯一一家、XX市指定的8家专门收治儿童手足口病的医疗机构。2014年度，医院门急诊量达23.6万人次，住院量达1.2万人次，手术1900台，实现收入9300万元。医院建有手术室4间，均为普通手术间，无洁净手术室。2012至2014年，医院在核心期刊发表论文共13篇。（二）股权关系XX医院属于非独立法人单位，目前无股东单位，未在XX市XX区工商局、民政局及市编制办注册，拥有卫生局
3、下发的医疗机构执业许可证。XX医院下属有一个社区服务站：XX社区卫生服务站，相当于XX医院的科室部门，主要做预防保健，位于家属区东区，建筑面积为350平米，职工人数为11人。2013年XX区卫生局拨付补贴收入为151万元，2013年总支出125.86万元，2014年XX区卫生局暂未拨付；2014年1-8月总支出为64.1万元，9-12月成本尚未核算。社区服务站补贴收入，并入XX医院的财务账核算。该社区站不是独立法人单位。（三）土地情况XX医院占地面积26680肝，建筑面积13918r112,医疗用房面积11874Itf,医院用地的土地使用权属于XX公司，土地性质为住宅用地，房屋所有权也属于XX
4、公司。此外，医院南部约25亩计划建设养老机构的人防用地，性质为工业用地。XX医院下辖一个社区卫生服务站，位于XX公司家属区内，建筑面积350平方米。医院目前无法律纠纷及诉讼。二、市场环境与竞争能力分析（一）市场环境XX省2014年末常住人口3775.1万人，比上年末增加IL4万人。其中，城镇人口1984万人，占52.6%。XX市人口855.3万，医院所在的XX区辖区面积264平方公里，是XX城六区之一，为XX市人民政府所在地，辐射人口80万。2012年末，XX市共有各类医院、卫生院376个，各类卫生技术人员6.64万人，执业（助理）医师2.31万人，卫生机构床位4.42万张。其中，三级甲等医院
5、29个，主要有第四军医大学西京医院、唐都医院、口腔医院，XX交大医学院一附院、二附院，以及XX省人民医院、XX市人民医院等。根据XX市总体规划（2008年-2020年）等规划文件的内容，到2020年，XX市人口总数将达到1070万人，较2014年增长200多万人，城市化进程将进一步加速。按照XX市城市建设的总体规划，将进一步优化主城区布局，凸显“九宫格局，棋盘路网，轴线突出，一城多心”的布局特色，其中，北部地区将以装备制造业为主，这正是XX公司所在地，是XX区的重要企业之一。（二）竞争分析从整个XX市来看，XX医院缺乏核心竞争力。从XX区来看，该医院曾经较为突出的优势随着XX市中医医院的搬迁而
6、至以及市第三人民医院的新建，迅速丧失，妇产科等优势学科和相关业务遭受重要影响。XX医院面临的主要竞争医院中，三级医院有3家，分别是政府办市中医医院、市第三人民医院和长安医院；二级医院有3家，分别是唐城医院、凤城医院和北环医院。其中，市中医医院的影响最大。从综合排名来看，XX医院目前排在第6位。上述主要竞争医院的基本情况见下表:医院级别性质床位数特色学科收入（亿元）距离三甲政府非营利性100O中医骨伤、神经内科、肝病科、肛肠外科刚搬迁IK三级营利性1500肿瘤、心血管、神经外科）2.06K三级政府非营利性1000今年竣工4K二甲营利性500血透、外科1.47K二甲营利性300创伤外科、手外科0.
7、95K二甲企业非营利性2000.75IOK总体来看，XX医院具备一定的区位优势，在其北部地区再无二级以上医疗机构的存在，特别是北部地区建材城、华南城等商贸、物流中心的新建，流动人口数量得以迅速增加,医疗需求在不断扩张，并且由于距离飞机场、客运北站较近,交通十分便利，使得医疗服务的可及性提高。但是，由于市中医医院由市中心搬迁到XX区，且距离XX医院仅1公里，极大威胁了XX医院的发展，并且其三甲医院的规模和技术优势，使得相当一部分慢性病患者和中医治疗患者流失，这种趋势随着中医医院的不断调整将会更加严重（今年2月刚刚开业）。此外，由于XX医院外科技术能力的极度萎缩，使得这种竞争影响被进一步放大。从服
8、务能力来看，长安医院2014年门诊量达到59万人次，住院量为3.1万人次，远远超过XX医院的业务量，同为二甲医院的非营利性医院一一北环医院，其2014年门诊量为15万人次，住院量Ll万人次，略低于XX医院。从学科的差异性角度来看，XX区的其他竞争医疗机构多以外科、肿瘤为主，且距离最近的市中医医院没有产科，没有儿科病房，这使得本身就具备一定实力的妇产科、儿科得到了生存和发展的空间，应成为XX医院重点发展的特色专科。一方面是出于差异化发展的需要，另一方面，XX医院在产科领域的技术能力已经得到了XX区卫生行政部门的认可。从医保政策角度来看，XX市医保中心近年来一直采取按人头付费的方式，即根据住院人数
9、的多少，以同等级别医院住院患者次均费用为参照，支付定额的医保报销费用，这使得住院患者所患疾病的严重程度与收益成反比，而儿科疾病、产科分娩以及妇科治疗，这些学科的疾病难度和治疗费用均明显较低。三、医院运营情况1 .业务能力情况时间门诊量住院量手术量外阜患者比例医保患者比例2012年208653IlllO2053767(6.90%)3708(33.38%)2013年224217113751988809(7.11%)3843(33.78%)2014年235765118771894676(5.69%)4399(37.04%)从业务量情况来看，无论是门急诊量还是住院量，XX医院近三年来都维持很低的增长速
10、度，不足5%,手术量甚至还呈现出下降的趋势（-4%左右）。这与近年来医保覆盖面和补偿比例的增加是相悖而行的。通过调研可知，上述现象一方面与现有机构空间能力的相对饱和有关，另一方面也反映出XX医院整体运营管理能力缺乏有效支撑，积极进取的动力也相对不足。2 .运行效率情况2012-2014年时间效率指标对比情况时间床位使用率平均住院日病床年周转次数30天住院患者数2012年102.34%9.141.461622013年98.46%8.940.341302014年102.44%8.942.12158从时间效率维度来看，近三年来，平均住院日相对较短,维持在9天左右，床位使用率基本在100%上下浮动，再
11、次表明现有282张床位使用情况接近饱和，XX医院也因此有进一步改善硬件条件，拓展住院提供能力的需要。目前，XX公司投资800多万元，正在修建一座简体建筑，约4000平方米，用以缓解妇产科、儿科等优势学科床位不足，条件落后的现状，希望藉此吸引病人，避免病人的进一步流失。表100万以上大型设备使用情况（年人次数）时间核磁共振CTX线B超2012年1001240055335112013年1042945837384472014年1809118346285153931从设备使用效率情况来看，XX医院100万元以上设备包括MRECT、X线和彩超。设备的使用效率逐年在增加，其增速超过了门急诊病人和住院病人的
12、增长速度，使得门诊和住院患者的次均费用逐年增加，这也解释了为何业务量增长乏力的同时业务收入却稳步提升。然而，尽管次均费用逐年提升，但是总体水平依然很低，2014年住院患者的次均费用仅为3675元，远远低于其他医院的次均费用水平。一方面是由于XX医院学科建设和技术水平能力相对较低造成的高技术含量的服务无法提供，另一方面也与XX市的医保政策有关。XX市住院患者的医保支付方式为按人头付费，且二级医院和三级医院有着明显的差异,按人头付费与病种的难易程度无关，使得像XX医院这样的二级医院更加倾向于收治轻病人，将重病人推向三级医院，以确保收治过程中费用整体不超过医保限额。这里暂不讨论XX市医保政策的不合理
13、性，政策引导下的医疗行为是一种必然。但是，如果长期维持这种现状，那么XX医院的技术能力将会进一步降低，难以提升。对此，两种可能的结局，一是医院逐步转型为次均费用较低的妇产儿医院，如果这样发展下去，以循环系统为主的心脑血管疾病等社区居民的高发病诊治能力将会全面萎缩，无法满足XX公司职工的需求；二是医院尽快通过能力建设上升到三级医院行列，提升医保支付的次均费用额度，以此鼓励学科建设和技术能力的提升。从目前XX医院的发展思路上来看，主要呈现出第一种可能性，医院在进一步扩大妇产儿学科的建设和资源配置，而走第二种路径，其目前还十分缺乏大额资金的注入来改善硬体条件，缺少专家、学科带头人的引培能力从而带动心
14、内、呼吸、普外、神外、骨科等技术难度较高学科的发展。从这一点讲，XX医院十分需要XX医疗的帮扶，无论是资金还是专家。3 .学科开展情况从XX医院2014年住院患者的疾病别构成情况来看，排在前20位的疾病主要是循环系统疾病、呼吸系统疾病、自然分娩以及儿童相关疾病，累计占比达到57%,表明疾病的集中度较高，也反映出医院收治疾病的组数较少，收治能力有限。从住院手术患者的手术别构成情况来看，排前10位的手术均为妇产科手术，累计占比为25%,其中剖宫产就占到了20%,其余为刮宫术、输卵管结扎。总体来看，手术技术难度较低，有“质量”的手术太少。XX医院之前由于妇产科手术的次均费用较低，吸引了大批患者，但是
15、近年来由于居民对分娩住院条件等环节的关注,原本具有优势的学科病人数逐年下滑，流失严重。唯一值得庆幸的是，新进驻XX区的三甲医院一一市中医医院不开设产科，且儿科不开设住院床位，这给XX医院继续发展妇产儿科提供了喘息的机会。时间妇产科儿科门诊量住院量手术量门诊量住院量2012年3522519447635020215152013年3812118877195425416572014年407311804664580341767除妇产科、儿科外，其他学科的发展更加缓慢，外科整体萎缩严重。内科发展相对稳定，主要基于较为庞大的社区慢性病居民，但是这些学科的二级分科还不久，三级分科则很遥远。综上所述，XX医院的整体学科建设思路和能力均处于较为落后的状态。随着分级诊疗政策的实施以及周边三级医院的陆续建立，XX医院将被进一步挤压和边缘化，且又不在政府的政策序列内，未来很有可能转型为大社区医院。然而，医院领导班子目前对此并没有产生
