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1、XXXX燃气有限公司安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为加强XXXX燃气有限公司（以下简称公司）安全生产风险分级管控能力，预防和减少生产安全事故，依据中华人民共和国安全生产法、燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T3019-201720XX年11月实施）、关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（X政办字20XX）36号）、XX省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（X政办字20XX194号）XX市人民政府办公室关于进一步加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见（X政
2、办字20XX50号）、基层部门安全标准化建设与验收规范Q/SYKLNY0039-2018等有关条款制定本制度。第二条本制度所称危害因素包括危险源和环境因素，风险管控是指在危害因素辨识和风险评价的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程，包括危害因素辨识、风险评价和风险控制等管理活动，危害因素辨识、风险评价和风险控制包括健康、安全与环境三方面的因素。第三条公司风险管控工作遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。将风险管控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照业务流程，评估并确定风险管控重点，落实防控责任。（二）直线责任、属地管理。将风险管控的职责落实到规划计划、人事培训、生产组织、工艺
3、技术、设备设施、安全环保、物资采购、工程建设等职能部门和属地管理岗位,实现管工作必须管风险。（三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行风险管控，逐级落实风险管控措施。第四条本制度适用于公司各部门和人员（以下简称各部门）。第二章机构与职责第五条公司安全管理部是风险管控工作的综合管理部门，主要履行以下职责：（一）组织制修订公司风险管控管理规章制度。（二）指导、监督公司风险管控工作。（三）对公司风险管控工作进行考核。（四）组织各职能部门共同开展公司各层级风险管控工作，确定公司重点防控的生产安全风险，制定实施风险防控措施和应急预案。第六条公司相关部门、各部门按照职
4、责分工，负责业务范围内风险管控的组织、指导、协调和监督等管理工作。第七条各部门是风险管控工作的责任主体，按照属地管理原则，主要履行以下职责：（一）负责组织开展本单位全体员工危害因素辨识、风险评价工作的具体实施。（二）负责本单位风险控制和应急措施的制定与实施。（三）向本单位全体员工如实告知岗位危害因素和控制措施。（四）组织员工学习掌握本岗位存在的危害因素及控制措施。第八条公司工程管理部应当承担风险管控相关的技术研究工作，为公司风险管控工作提供技术服务。第三章危险因素辨识第九条公司采用安全检查表（SCL）法进行危险因素辨识。应根据单元划分清单、设备设施清单、作业活动清单、属地划分清单建立识别检查表
5、，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果设备或设施等。具体分析步骤和要求参见附录A。第十条各部门应根据属地管理、业务分工、工艺流程、作业范围、职能分工、设备状况、人员素质等等情况组织成立危害因素辨识小组，每季度至少组织一次全员危害因素辨识活动，负责进行危害因素辨识与风险评价，成员包括：（一）本单位负责人；（二）安全管理人员；（三）特种设备作业人员；（四）其他从业人员；（五）外聘技术专家（必要时）。第十二条员工有权利清楚本岗位相关的危害及其可能导致的后果，识别的危害因素经评价确认后，逐项制定风险消除、削减和控制措施，形成风险辨识清单，并以培训、学习、技术
6、交底等适当方式告知员工及相关方。第十三条危害因素辨识的范围（包含但不限于）；（一）常规和非常规的作业活动；（二）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动；（三）作业场所内的设施、设备（包括外界提供的设施、设备）、车辆、安全防护用品；（四）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（五）以往活动的遗留问题，包括工艺技术、设施、设备、人员、作业环境和条件等方面；（六）作业和办公场所及生活区的地理位置及环境；（七）气候、地震及其他自然灾害；（八）三种时态：过去、现在、将来；（九）三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态。第十四条非常规或临时性的生产作业活动必须开展工作前安全分析，
7、并针对其危害因素辨识的结果采取风险消除、削减和控制措施。具体执行工作前安全分析管理规范等有关标准。第四章风险评价第十七条各部门应当结合实际，选用风险矩阵（LS）法对辨识出的危害因素进行风险分析，风险分析与评估结果应当形成记录。具体分析步骤和要求参见附录B。第十八条根据风险矩阵（LS）法评价出的风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级。），其中：一级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理，公司对较大及以上风险应重点控制
8、管理。三级风险（黄色风险）：中度（一般）危险，需要控制整改，调压站应引起关注。四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。第十九条各部门应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的危害因素辨识与评价清单并报送公司安全管理部，经公司审批发布。第五章风险控制管理第二十条风险控制应遵循如下原则：首先考虑从根本上消除风险，即本质安全措施；其次是通过技术手段降低风险，即技术控制措施；然后是通过编制规则制度、操作规程等管理风险，即管理控制措施；最后是采取个体防护作为最后手段，即个体防护措施。第二十一条风险控制措施应与所具备的资源条件、技术能力和人员状况相
9、适应，确定其实施的可能性和可行性。风险控制措施实施时，应确保其得到有效的管理和监督，并保证相关的操作人员对其理解和掌握。第二十二条各部门风险控制措施应具体落实到规章制度、操作规程、岗位职责和应急处置方案中，实现对风险的有效控制。第二十三条当单一措施或正常运行控制不能实现预期的风险控制要求时，应考虑投入资源，制定和实施管理方案。第二十四条各部门应利用班前班后会、调压站周例会、安全交底、岗位练兵等多种形式，确保员工理解和掌握风险控制措施及其相关要求。第二十五条各部门应在醒目位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险分级、管控措施、应急措施以及责任人。对存在较大安全风险的岗位应设置风险告知卡，风险告
10、知卡的内容应与本岗位风险内容相一致。第二十六条隐患的识别和控制执行公司隐患排查治理制度。应急情况下的控制措施执行公司应急管理制度。第六章更新和评审第二十七条各部门应及时对危害因素、风险评价和风险控制进行更新。更新的时机主要包括：（一）相关的法律、法规和其他要求发生变化时；（二）各部门活动、产品、服务过程发生变化时；（三）内、外审和管理评审发现风险管控存在问题时;（四）相关方要求发生变化时；（五）技术改造或新、改、扩建工程项目时；（六）采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；（七）绩效测量与监测发现危险源识别有疏漏时。第二十八条各部门应采取监督、检查、监测和检测等手段，对风险管控进行验证，并保留监
11、督、检查、检测记录。各部门每季度组织开展专项检查，对风险管控的过程和效果进行确认，包括：（一）危害及环境因素识别的全面性;（二）风险评价的准确性和可靠性；（三）控制措施的有效性。第七章考核奖惩第三十条公司建立并执行风险分级管控体系激励机制,风险分级管控业绩是员工晋级、提升的重要依据。公司坚持对在风险分级管控体系建设工作中做出成绩的单位和个人给予奖励，对风险分级管控管理不善的单位、对违章作业及造成生产安全事故的单位、当事人和责任者进行惩处。考核奖惩方式分为公司月度考核、绩效考核及年终考核，由罚款、扣分等方式进行相关处罚。第三十一条有下列行为之一的，处罚相关责任单位500元：（一）未按公司统一要求
12、参加风险评价的；（二）未及时组织开展风险评价或风险评价结果与控制效果评审的；（三）未在非常规作业实施前进行危险、有害因素识别并排查存在的隐患的；（四）未对变更过程产生的风险进行分析的；（五）未制定控制措施消减风险的；（六）风险消减控制措施未包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施或不具有可行性、安全性和可靠性的；（七）未按照培训教育计划开展风险管理培训并做好教育记录的。第三十二条有下列行为之一的，处罚相关责任单位300元：（一）未将风险管理培训纳入本单位年度安全培训教育计划的；（二）未制定开展风险评价的文件的；（三）未选用规定的风险评价方法进行风险评价的；（四）未建立作业活动清单
13、和设施设备清单的；（五）未建立重大风险清单的；（六）未编制风险评价报告和风险评价结果与控制效果评审表的。第三十二条有下列行为之一的，处罚相关责任人200元：1、各部门负责人未组织开展风险评价，或不了解风险评价工作的开展情况的；2、各级管理人员未按照公司统一要求参与风险评价工作的；3、从业人员不了解风险评价制度的有关内容，或未按要求参与风险评价和风险控制的。第三十三条未认真落实公司制定的风险控制措施以消减风险的，处罚相关责任单位500-1000元。第三十四条因未严格履行工作职能，致公司受到县级以上人民政府应急管理部门处罚的，按照处罚额的5%-20%对相关责任单位或责任人进行处罚；因逾期未改正导致公司被责令停产停业整顿的，处相关责任单位2000元以上、IOoOO元以下罚款。第八章附则第三十五条本制度由公司安全管理部负责解释。第三十六条本制度自发布之日起施行。
