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1、发电企业责任落实管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1安全目标1.1制定（1）年度安全目标和中长期年度目标，安全指标细化到具体控制值。245.1.1.1资料杳阅（2）安全目标内容耍包含：人身、设备、环保、职亚病事故、交通和火灾等安全指标。资料杳阅（3）安全目标经主要负责人审批，以正式文件形式发布。资料杳阅1.2分解落实（1）企业与匕级签订安全生产目标责任书。245.1.1.222第1条资料杳阅（2）分级目标（厂级控制重伤和事，不发生人身死亡和重大设备事故。部门（车间）控制障碍和轻伤，不发生重伤和事故。班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤）、指标，并逐级签订责
2、任书。245.1.1.222第2条资料杳阅（3）安全目标保证措施及落实情况。245.1.1.222第3条资料杳阅1.3检查总结（1）月度安全生产分析会、年及年度回顾分析安全生产目标与指标的完成情况。245.1.1.3资料杳阅（2）安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。资料查阅（3）月度检查出问题整改闭环情况。资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.1建立健全（3）制定安全生产责任清单。22第1、3条资料查阅3.2主要负责人（1）建立健全安全生产规章制度和操作规程。1第4、18条。21第六条245.1.2.4资料杳阅（2）组织制订并实施生产安全事故应急
3、救援预案。1第4、18条资料查阅（3）组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。1第4、18条资料杳阅（4）建立健全本单位安全环保委员会，明确职责，定期召开会议，对重大隐患治理及其他重大安全问题进行决策。21第六条：资料杳阅（5）构建风险分级管控和隐患排杳治理双重预防机制，开展安全环保管理工作。21第六条资料杳阅（6）保证安全生产投入的有效实施。1第4、18条资料查阅现场检查（7）建立事故报告流程，发生事故时如实上报。1第18条资料查阅3.3各级人员（1）制订各级、各岗位人员到岗到位标准，明确岗位安全生产工作的内容、任务、周期、方法等事项。1第19条资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程
4、度监察方式发现问题备注3安全生产责任制3.3各级人员(2)各级管理人员应按标准执行，重点抽杳有限空间作业、大型脚手架搭拆、一级动火作业、大型起重作业、高空交叉作业、液氨接卸等高危作业到岗到位情况。245.1.2.4资料杳阅(3)企业对各级人员执行情况进行检查考核。245.1.2.4资料查阅(4)定期修订完善到岗到位标准。245.8.2资料查阅3.4奖惩考核(1)建立奖惩考核制度，实施安全生产激励考核。21第二十条22第2、6条资料杳阅(2)发现重大隐患及对安全生产工作有突出贡献的集体和个人给予奖励。21第二卜条22第6条资料杳阅(3)对安全生产责任清单和到岗到位履职情况进行定期检查、监督考核。
5、245.1.2.4资料查阅3.5评价改进(1)定期评价回顾企业安全生产责任制，及时修订完善。1第19条245.1.2.4资料查阅4法律法规4.1识别获取(1)建立健全识别和获取适用的安全生产相关法律法规、标准规范的管理制度，明确主管部门。175.2.1245.2.1资料查阅(2)确定获取渠道、方式，及时识别和获取并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，建立安全生产相关法律法规、标准规范清单，并定期发布。245.2.1资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注4法律法规4.2宣传培训(1)适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给有关岗位人员。175.2.1
6、资料杳阅4.3实施应用(1)本单位规章制度、操作规程结合新发布的安全生产相关法律法规、标准规范及时修订，经审批后下发执行。1第4条。175.2,2、52.3245.2.1资料查阅4.4制度规程(1)建立安全生产制度、规程的管理办法,明确编制、评审、发布、使用、修订、废止程序和耍求。1第4条175.2.2.5.2.3s5.2.4245.2.2、52.3资料杳阅(2)依据企业年度发布的有效制度清单，重点抽杳控制室、班组等公共场所废止制度清理情况。245.2.1、5.2.5.3现场检查(3)根据国家法律法规、国家、行业标准及国家能源集团要求，建立健全各项安全生产规章制度。1第4条245.2.2、5.
7、2.3资料查阅(4)编制适用的运行规程、检修规程、设备试验规程及系统图册等，有效传递到相关岗位。245.2.1资料杳阅(5)编制并执行工作票、操作票、风险预控票、检修文件包、检修工艺卡等作业标准。245.2.3、5.2.4资料查阅(6)及时对安全生产规章制度、规程进行评审、修订，并公布。245.2.5.3资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注4法律法规4.4制度规程(7)每年公布各项安全生产规章制度、规程清单。245.2.1、5.2.5.3资料查阅5资源保障5.1组织结构(1)企业配置工作人员数量和素质满足企业生产运营需求，按企业定员定编检查人员数量配备情况。1第18
8、20条资料杳阅(2)企业设置安全生产领导机构，明确安委会职责，建立健全工作制度。定期组织召开安委会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策重大事项。245.1.2.2资料查阅(3)制订安全生产投入管理制度，明确具体的使用范围、管理程序、监督程序等。245.1.4资料杳阅5.2保障监督(1)建立由分管领导负货和有关部门主要负货人组成的安全生产保障体系。保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。企业主要负责人应每月组织召开1次安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。1第2123条245.1.2.2资料查阅(2)设置独立的安全生产管理机构、配备专职的安全管理人员和所需的设施器材。安全管理人员的
9、数量和业务素质满足安全生产要求，生产部门应配备专职安全管理人员。245.1.2.3资料查阅5.3班组活动(1)班组主管部门和安监部监督检查班前班后会开展情况。215.1.2.2资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注5资源保障5.3班组活动（2）各班组应召开班前会，作好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项：召开班后会，总结讲评当班工作和安全情况，并做好记录。班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。245.4.2.2资料杳阅6教育培训6.1建立制度（1）管理制度内容明确各部门培训职责、培训耍求（含一般要求和特种作业人员培训要求）、
10、培训大纲、培训档案建立等。215.1.2.215.1.2.2第18条245.1.2.2及5.3.1资料查阅6.2培训计划（L）主要负责人组织制定本单位整体培训计划，确定培训内容、培训时间、培训对象等内容。保证木单位安全培训工作所需资金。7第十条1第十八、二十五条245.3.1、5.3,2.1资料查阅（2）培训计划经审批后下发执行。1第十八、二十五条245.3.1、5.3.2.1资料查阅（3）长期承包商培训纳入公司统培训管理。7第十条1第二十五条245.4.2.6.1、5.4.2.6.3资料查阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注6教育培训6.3资质证书（1）企业建立需取证岗
11、位人员清单（不限于以下证件：安全管理资格证、焊工证，高空作业证、危化品操作证、验上岗证、起重作业证、电工证、压力容器证、运行值班员上岗证、消防人员操作证及上岗证），并组织培训取证。1第二十七条245.3.2.1、5.3.2.2资料查阅（2）承包商持证上岗与公司相应岗位同等要求。1第二十五条L24J5.4.2.6.1、5.4.2.6.3资料杳阅6.4岗位培训（1）新入厂人员应按规定进行厂级、部门、班组三级安全教育培训。7第十条、第十二条245.3.2.2资料查阅现场查看（2）从业人员调整工作岗位或离岗一年以卜.重新I-.岗时应重新进行年部门、班组的安全教育培训，与热力和机械相关的工作人员中断工作
12、连续3个月以上者，必须重新学习热机安规相关内容，并经考试合格后，方能恢复工作。245.3.2资料行阅6.5记录档案（1）培训主管部门建立员工个人培训档案，并对各部门培训记录及档案完善情况进行监督管理。1第二十五条245.3.1资料查阅（2）培训档案应如实记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并对培训效果进行评估和改进。1第二十五条245.3.1资料杳阅序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注7专项检查7.1制定计划（1）制定专项检查计划，明确专项检查项目（春秋季安全大检查及重大政治保电、节FI保电、重大危险源和危化品）、检查时间、检杳责任部门等，经有关领导批准后实施。1第十八条21第卜三条（七）资料查阅7.2编制方案（1）春秋季安全大检查及重大政治保电、节日保电、重大危险源和危化品、上级公司要求的检查应编制安全检杳方案，方案包括检查时间、检杳项目、重点内容、检套方式和责任人，经有关领导批准后实施。22第5、22条资料查阅7.3实施整改（1）按照计划实施检查，对检查发现问题进行汇总，并下发整改计划。1第三十八条1.21
