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1、工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位：被考核部门负责人：考核人：考核时间：考核得分:序号考核内容分值考核标准考核方法考核得分扣分原因1管理体系、制度按照集团公司相关管理体系、制度办法制定工程公司本级管理体系、制度办法。5未成立责任成本管理领导小组；未制定项目责任成本管理、提质增效领导小组和工作方案、确权清收、验工计价、非实体成本控制措施、项目亏损预警机制及减亏、扭亏贲任制整治亏损实施细则；竣工项目结算推进方案等；季度工作总结；依据集团办法编制劳务分包招标管理实施细则：以上缺失一项扣0.5分。审查工程公司管理体系，制度办法文件2工程预算1、工程公司组织以费率中标及暂定清单中标
2、的项目施工图预算书编制工作，在施工图纸到位后及时组织预算人员完成工程量计算、复审。2、应将施工图预算书作为贲任成本预算编制依据；业主验工计价、分供合同招标、合同签订、过程结算、付款及最终结算的依据。61、在施工图齐全后未及时完成预算编制，每个项目扣1分。2、预算工程量不能正确指导责任预算编制、验工计价、分供合同签订的，每个项目扣1分3、实施过程中未按照预算工程量检查，发现问题未及时处理的每个项目扣1分。4、应编制预算但未进行预算管理的工程公司，本项扣6分。1 .审查工程公司项目施工图预算编制台账；2 .审查编制的项目预算文件：3 .审查预算在过程管控中的延续性。3项目责任预算编制、责任合同签订
3、1、按照中铁城建集团责任预算编制管理办法，对所属项目及时编制责任预算。2、责任预算审核完成2个星期内签订责任合同。3、责任预算编制完成后及时组织召开成本策划会，形成指导工程项目管理的书面策划书。4、预控周转材料费、现场经费、水电费、临时设施费、垂直运输费五项非实体费用支出，制定并落实符合区域特点的非实体合理控制指标。5、制定本单位劳务、分包合理限价，进一步降低建造成本。181、未建立劳务分包指导价格（限价）扣5分；指导价缺项的，每缺一项扣0.5分：劳务、分包限价落实不到位的，扣0-5分。2、未在项目开工3个月内完成责任预算编制的，每发现一个项目扣3分：编制完成未批复的，每发现个项目扣1分：（计
4、算编制率）3、有一个项目在规定期限内未签订责任合同的扣2分。（计算签订率：4、2015年10月以后开工的项目，未编制工程项目成本策划的每发现一个项目扣2分：项目管理策划应依据集团下发的工程项目管理策划模版的内容进行编制，缺项扣05分（计算策划率）O1 .审查工程公司劳务分包指导价文件和执行情况；2 .审查责任预算和责任合同台账：3 .审查成本策划编制台账和策划文件。工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位：被考核部门负责人：考核人：考核时间：考核得分:序号考核内容分值考核标准考核方法考核得分扣分原因1管理体系、制度按照集团公司相关管理体系、制度办法制定工程公司本级管理体系、制度
5、办法。5未成立责任成本管理领导小组；未制定项目货任成本管理、提质增效领导小组和工作方案、确权清收、验工计价、非实体成本控制措施、项目亏损预警机制及减亏、扭亏贲任制整治亏损实施细则；竣工项目结算推进方案等；季度工作总结；依据集团办法编制劳务分包招标管理实施细则:以上缺失一项扣0.5分。审查工程公司管理体系，制度办法文件4验工计价（应收客户工程款）1、工程公司应督促项目部及时验工计价，确保验工计价数据应真实、准确：采取激励措施，鼓励项目部超前验工计价。2、对于无验工计价有收款的，清概工作完成的，结算工作完成的，工程公司总经济师应与总会计师、经济管理部与财务部做好沟通，确保财务验工计价金额与成本确认
6、计价金额一致。3、工程公司应下达清收目标,对单笔金额在500万以上应确权款的重点督导。101、确权清收目标未进行分解扣0.5分。2、未建立清收确权管理台账扣0.5分。3、重点督导项目未编制清收方案及审批的扣2分。4、产值计价率=计价产值/实际完成产值。上半年完成产值的计价率92%,计5分，每降低1%扣1分，此项最多扣5分；5、开累应计未计金额超2000万的项目，有一个扣1分，开累应计未计金额超500万-2000万的项目，有一个扣0.5分。此项最多扣5分；6、考核数据以本年度确权计价台账、上报股份公司施工产值报表数据为准。L审查工程公司各项目业主清收确权验价台账；2.审核工程公司产值计价率和清收
7、目标完成率。工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位：被考核部门负责人：考核人：考核时间：考核得分:序号考核内容分值考核标准考核方法考核得分扣分原因1管理体系、制度按照集团公司相关管理体系、制度办法制定工程公司本级管理体系、制度办法。5未成立责任成本管理领导小组；未制定项目货任成本管理、提质增效领导小组和工作方案、确权清收、验工计价、非实体成本控制措施、项目亏损预警机制及减亏、扭亏贲任制整治亏损实施细则；竣工项目结算推进方案等；季度工作总结；依据集团办法编制劳务分包招标管理实施细则:以上缺失一项扣0.5分。审查工程公司管理体系，制度办法文件5二次经营、变更索赔1、工程公司应及时
8、督促项目部申报变更索赔报表。2、认真核实变更索赔数据的真实准确，掌握项目部变更索赔份数，变更索赔金额。3、需下达项目年度、季度变更索赔计划及工作要点，对项目部二次经营工作形成督导长效机制。4、2016年铁路销号项目推进情况。81、二次经营目标未进行分解扣1分。2、未建立二次经营管理台账扣1分。3、二次经营完成率扣分标准如下：上半年开累二次经营完成率大于等于15%,不扣分；上半年开累二次经营完成率在0T5%,按内插法计克相应扣除分值（总扣分值5分）。4、集团重点督导二次经营项目（2017年经济工作要点中已明确），项目二次经营策划方案需经工程公司指导审批；无审批流程每一个项目扣1分。（股份公司内审
9、评价要求）1 .审查工程公司目标分解文件；2 .审查工程公司二次经营相关台账；3 .审核二次经营目标完成率；4 .审查工程公司重点项目二次经营策划方案审批流程。工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位：被考核部门负责人：考核人：考核时间：考核得分:序号考核内容分值考核标准考核方法考核得分扣分原因1管理体系、制度按照集团公司相关管理体系、制度办法制定工程公司本级管理体系、制度办法。5未成立责任成本管理领导小组；未制定项目责任成本管理、提质增效领导小组和工作方案、确权清收、验工计价、非实体成本控制措施、项目亏损预警机制及减亏、扭亏贲任制整治亏损实施细则；竣工项目结算推进方案等；季度
10、工作总结；依据集团办法编制劳务分包招标管理实施细则:以上缺失一项扣0.5分。审查工程公司管理体系，制度办法文件6劳务、分包招标及合同签订、结算管理1、招标及合同及时审批，严禁“先斩后奏”，严禁私自办理合同，合同审批严把收支分析关。2、建立合同签订台账。3、局集团名义核算的项目按照关于调整集团公司名义中标并核算项目合同审批流程通知执行，严禁未经审批私自盖项目堂。4、项目劳务分包合同内容完工后督导项目部按合同约定及时办理结算，并按规定权限工程公司进行审批。131、项目未按规定程序上报批准擅自进行招标的卷份扣2分；项目招标结果、合同未报工程公司审批的每份扣2分；施工过程中进行擅自调整更换施工队伍未报
11、公司审批的每份扣1分。2、出现一例未招标先进场，扣2分；3、未建立合同签订台账个项目扣1分：4、合同审批不及时及审批程序不完善的，发现一起扣0.5分；合同文本缺失的，发现一起扣0.5分：5、收支分析审核不严或超贲任预算量价签订合同的一份扣1分；6、出现一例未经审批私自调整合同单价的本项考核得分为3分；6、以集团公司名义核算项目未按规定上报审批的私自加盖项目印章的每份扣2分；7、项目劳务结算未按规定权限及时进行审批的，每发现一起扣1分，扣完为止：无合理原因超合同计价、无审批依据的，每发现起扣1分；8、本项考核不扣负分。1 .审查合同台账和相关审批流程文件：2 .审查合同单价等相关内容；3 .审查
12、项目劳务分包结算审批台账。工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位：被考核部门负责人：考核人：考核时间：考核得分:序号考核内容分值考核标准考核方法考核得分扣分原因1管理体系、制度按照集团公司相关管理体系、制度办法制定工程公司本级管理体系、制度办法。5未成立责任成本管理领导小组；未制定项目责任成本管理、提质增效领导小组和工作方案、确权清收、验工计价、非实体成本控制措施、项目亏损预警机制及减亏、扭亏贲任制整治亏损实施细则；竣工项目结算推进方案等；季度工作总结；依据集团办法编制劳务分包招标管理实施细则：以上缺失一项扣0.5分。审查工程公司管理体系，制度办法文件7经济活动分析及项目督导
13、1、成本管理负责组织经济活动分析会（每季度），分析内容包括：公司承揽、生产、二次经营等综合情况、公司及各项目的成本管控、经济效益情况、主要问题及应对措施等。2、工程公司结合本单位管理实际，开展经济审计、责任成本检查、竣工结算推进会或日常指导等不限形式的成本督导活动，内容包括：责任成本管理所要求的各关键环节的管控、二次经营创效及整体经济运行情况等。3、对当年在建工程项目督导面达到100吼4、对集团公司上半年过程考核发现的问题进行整改。101、经济分析会后未形成经济活动分析报告的，每缺少一个季度扣2分：每期分析内容不全的，每缺少一项扣0.5分；未经主管审批的经济活动分析报告并通报所辖项目部每份扣1
14、分。2、对当年在建工程项目督导面未达到100%的扣2分；未下达整改通知并监督落实的每发现一个项目扣0.2分。3、对集团公司上年过程考核发现的问题未进行整改的，一个项目扣2分。1 .审查经济活动分析会相关资料和内部审批、流转记录；2 .审查项目督导记录和整改闭合记录：3 .审查工程公司对集团上半年考核的整改记录O8竣工结算1、根据集团下发的2016年竣工未结算项目推进计划对所属竣工未结算项目制定推行方案，并进行管理。2、总承包合同对结算时间有约定的，应在合同约定的时间内完成结算的核对工作；总承包合同对结算时间没有约定的，应在四方验收前完成结算的核对工作：最迟应在四方验收后3个月内完成竣工结算工作
15、。3、在全力做好结算工作的同时，确保竣工结算项目盈利水平不低于签订的责任合同责任利润率。4、定期组织召开竣工项目推进会，建立竣工项目动态监控表O101、未明确工程公司竣工结算工作组织机构扣1分。2、未根据集团下发的2017年竣工未结算项目推进计划对所属竣工未结算项目制定推行方案的扣2分。3、未组织召开结算推进会的扣2分；未建立竣工未结算项目管理台账的扣1分；结算项目成本未同步夯实的，每个项目扣1分。4、结算完成率加扣分标准如卜.：上半年结算目标完成率2100$时该项不扣分；上半年结算目标完成率在0100%（不含）之间时，按内插法计算相应分值（总扣分值6分）。L审查工程公司结算组织结构文件；2 .结算工作相关文件和台账；3 .审核工程公司结算工作目标完成率。工程公司项目过程绩效考核评分表（成本管理部分）被考核单位
