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1、2020年度雨花区统计局部门整体支出预算绩效自评报告长沙市雨花区统计局（此页为封面）为加强财政支出管理，进一步强化支出责任，推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益，根据雨花区财政局雨花区财政局关于开展2020年度财政支出预算绩效自评工作的通知等文件精神，我单位对2020年度预算整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益以及厉行节约等方面进行了综合评价，现将部门整体绩效评价情况做如下报告：一、部门、单位基本情况区统计局，为区人民政府工作部门，正科级，下设二个二级机构分别为：雨花区统计普查中心和雨花
2、区统计服务中心。内3个职能科（室）：办公室、综合业务科、统计科。2020年底共有人员编制数18人，其中区统计局机关7名，统计普查中心全额拨款事业编制8名，区统计服务中心全额拨款事业编制3名。年末在职在编干部18人，人才引进2人，政府雇员9人。部门主要职能职责如下：1、贯彻执行国家统计法律、法规和国家、省、市统计工作方针、政策，完成国家、省、市、区统计调查任务；按照统计制度要求完成统计报表；落实统计法的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划
3、、方案和结果。3、负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。4、负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。5、负责区域范围内工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。6、负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和
4、两纲数据的监测工作；组织区域范围内统计从业资格证、统计继续教育证、统计技术职称资格考试培训工作。7、负责区域范围内农业、农调、城调、1%人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。8、负责统计工作网络的管理，制订统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。9、为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的
5、其它事项。二、部门整体预算支出情况（一）基本支出情况介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2020年区统计局基本支出784.00万元，占支出总额49.77*%；主要包含2020年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。其中人员经费支出719.44万元、日常公用经费支出64.56万元。本年的基本支出总额控制在预算金额之内。2020年“三公经费”年初预算支出3.00万元，实际支出0.26万元，完成预算的8.8%其中；因公出国（境）费用预算支出O元，实际支出O万元；公务接待费预算支出3.OO万元，实际支出0.26万元（国内公务接待
6、2批，共计26人；国外公务接待0批，共计0人）；公务用车运行及维护费预算支出0万元,实际支出0万元。我局减少公务接待支出的次数和降低招待标准，招待费实际支出比预算数降低了2.74万元;2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.12万元，增长80.82%,主要原因：本年接待人员级别较高，人员数量增多。（二）项目支出情况1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020年区统计局专项支出791.35万元，占总支出的50.23%,主要包括以下项目专项支出：一是统计服务及统计培训专项支出（包括小康、现代化、文明指数测评、绩效考核及社会评估专项支出；统计培
7、训及统计交流专项支出；统计年报资料印刷费及其他印刷专项支出）；二是基础性统计业务专项支出（包括统计执法及法制宣传活动专项支出；联网直报、企业一套表专项支出；加强统计示范站及县级机构涉外化建设及信息化专项支出；名录库专项支出）；三是统计普查专项支出（包括经济普查及人口普查专项支出）；四是统计抽样调查项目专项支出（包括住户收支与生活状况调查、劳动力三项调查、人口变动调查、小微企业监测调查等专项支出；其他各类调查专项支出）；五是其他统计信息事务专项支出。2 .项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。统计服务及统计培训专项支出年初预算70万，上年结转10.04万元，实际使用90.02万元。基础性统
8、计业务专项支出年初预算70万元，实际使用57.51万元。统计普查专项支出年初预算350万元，上年结转7.37万元，实际使用339.46万,结转下年153.00万元。统计抽样调查项目专项支出年初预算115万元（包括雨花调查工作经费75万元），实际使用202.19万元，实际支出中包括拨给国家统计局雨花调查队的160.00万元资金。其他统计信息事务专项支出实际使用78.50万元，全部为雨花调查队的支出经费。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格
9、执行相关财务制度。三、部门整体支出绩效情况2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。（一）深入学习贯彻新思想，切实增强政治自觉。局党组始终把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题，持续抓好“五化”支部建设，组织全局干部职工始终深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，面对疫情冲击实际和经济复苏需求，统计局全体党员在战场淬炼初心、用行动践行使命，秉承“疫情防控和复工复产两手抓、两手硬”的宗旨，为推动雨花经济发展构建安全防线。（二）夯实基础展现新成
10、效，努力提高服务质量。对乡镇街道专职统计人员分级管理的基础上，将全区162个社区兼职统计人员纳入管理。将统计法律法规列入区委理论中心组学习及区政府党组学习内容，定期组织统计人员开展统计知识培，将统计执法纳入“双随机、一公开”执法监督体系，参与联合执法；利用大数据比对，对数据异常的单位开展重点执法检查。严格落实统计数据质量核查制度，充分发挥统计工作“监测器”“晴雨表”作用，联合省内高校，以雨花区第四次全国经济普查获取的二、三产业总体情况和微观数据为基础撰写了十四篇课题分析，为雨花区经济社会高质量发展提供更优质的服务，对全区实现“双过半”、夺取“双胜利”起到积极推动作用。（三）全力推进第七次全国人
11、口普查，组织雨花经开区、13个街道（镇）、163个社区（村）3000多名普查员查清全区人口总量、结构和分布，为我区科学制订“十四五”规划、实现高质量发展提供重要保障，工作成效显著。四、存在的问题及原因分析1、预算编制不全面，年中有调整预算，2020年初预算1330.03万元，年中预算调整至1710.95万元，预算调整率28.64%。2、个别项目年初预算不精确，预算执行有跨项目使用资金的问题。3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。五、下一步改进措施1、
12、科学合理编制预算，加强预算精细化管理，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行现代服务型统计职能。附件1部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率1818100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费14603()(
13、X)()26401、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置公车运行维护2、出国经费0003、公务接待14603()(X)02640项目支出：4453876.1060500007913521.971、业务工作专项4453876.1060500007913521.972、运行维护专项公用经费508483.42591447017645629.12其中：办公经费123730.8015(XXK)81918.6()水费、电费、差旅费010000320会议费、培训费241383420000149119政府采购金额790000752979部门整体支出预算调整13300271.7817109463.14楼堂
14、馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m,）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施控制办公经费支出，减少公务接待活动，规范会议、培训费用标准支出。说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件2部门整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分投入（10分）目标设定（6分）绩效目标合理性2是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展
15、实施规划。符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；与部门（单位）职责密切相关，计05分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。2绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。有目标，计1分，否则不得分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分：与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。3一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分预算配置（4分）人员控制率4在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o聘用人员控制率叁人
