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1、序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项1成本管理成本计划总体成本计划审核计划岗项目经理与实战型施工组织设计一同上报项目经理（组织）一计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审批）月度成本计划审核计划岗项目经理每月27日前项目经理（组织）一计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）成本执行分析月度成本分析表审
2、核无无每月7日前项目经理（组织）一计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审批）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项1成本管理内部签证内部签证审批表参与无无内部签证发生时技术负责人（组织、编制）一项目经理（审核）T工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）T工程管理部经理（审批）工程变更管理项目二次经营计划表参与无无工程开工进场后10日内项目经理（组织）f计划岗（编制、存档）工程变更/洽商审批表审核计划岗项目
3、经理施工中发生变更时项目经理（组织）T计划岗（编制）T技术负责人、生产副经理（审核）T项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）T工程管理部工程主管（审批）变更资料交底记录参与无无确定变更3日内技术负责人（组织、编制）一相关人员（参与）T计划岗（存档）考勤管理工人考勤表审核施1：岗项目经理每月26日下班前施工岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审核）一综合事务岗（汇总、上报）一人力资源部员工关系岗（审核）f人力资源部经理（审批）序号业务内容相关表单或内容职责上游卜泊时间节点工作流程备注模块分项岗位岗位Jj!Ii目标责任书项目目标责任书签字无无开工前工程管理部工程管理岗（编制）一生产副
4、经理、技术负责人、项目经理、工程管理部经理、总经理（签字）施工图纸会审施工图设计文件会审记录内审参与无无收到设计文件后技术负责人（组织）一相关人员（参与）一资料岗（编制、存档）组织及策划管理施工图设计文件外部会审参安无无外部会审时项目经理（组织）一生产副经理、技术负责人（参与）一资料岗（存档）2项目部实战型施工组织设计研讨会议记录,J无无确定项目部后5日内项目经理（组织）一相关人员（参与）一资料岗（记录、存档）实战型施实战型施工组织设计审批表参与无无规定时间技术负责人（编制）一项目经理（审核）T工程管理部技术负责人、工程主管（审核）一1：如工程管理部经理（审批）织设计实战型施工组织设计交底参与
5、无无实战型施工组织设计审批完成后技术负责人（组织）f相关人员（参与）f资料岗（记录、存档）专项施工方案交参与无无专项施工方技术负责人（组织）一相关人员（参与）f底案审批完成资料岗（记录、存档）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项3进度管理分项工程施工安全、技术交底i;无无分项工程施工方案审批完成后技术负责人（组织）一相关人员（参与一资料岗（记录、存档）进度计划编制与审批总体施工进度计戈|J编制无项目经理同实战型施工组织设计一同上报项目经理（组织）一生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）月度施工情
6、况报表编制无项目经理每月27日前项目经理（组织）一生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理（审批）进度管理班前会组织无项目人员每日无周生产管理例会记录参与无无每周四（召开）；周五11：OO之前上报项目经理（组织）T施工岗（编制）f项目经理（审核）f工程管理部工程管理岗（存档）月进度偏差分析（项目部月生产例会）参叮无无每月5日无序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项验工计价验工计价（对外）审核计划岗项目经理按建设单位要求技术负责人（组织）一计划岗（编制）一技术负责人、生产副经理（审核）一项目经理（审批）一工程
7、管理部计划管理岗（存档）产值报表项目部月产值汇总表参与无无每月27日下班前计划岗（编制）一技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）一财务管理部会计岗（录入）4分包管理分包计划分包需求计划表编制无项目经理与实战型施工组织设计一同上报或发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部技术负责人、工程主管（审核）T工程管理部经理（审批）分包采购执行招标文件及合同评审表参叮无无分包采购时项目经理（编制）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）T工程管理部经理（审核）一总经理（审批）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项4分
8、包管理合同管三合同变更评审表参与无无发生合同变更时项目经理（编制）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）一工程管理部经理（审核）T总经理（审批）退场管理退场手续表编制无项目经理相关人员签字后生产副经理（编制）一项目经理（审批）一工程管理部工程管理岗（存档）分包综合考核评定表编制无项目经理与退场手续表一同上报生产副经理（编制）一项目经理（审批）T工程管理部工程管理岗（存档）分包结算管理现场验收、量测组织无施工岗每月26日前无分包结算会签单审核施工岗项目经理每月26日前施工岗（编制）一生产副经理、技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）一总经理（审
9、批）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项5竣工管理项目内部验收工程竣工内部验收会签单芥字程管理部技术负责人项目经理验收后工程管理部技术负责人（编制）T生产副经理、技术负责人、项目经理、工程管理部工程主管、技术负责人、工程管理部经理（签字）T工程管理部工程管理岗、项目部资料岗（存档）项目内部结算及成本分析表审核计划岗项目经理跨年项目每年1月10日前/年度内竣工项目财务关闭核算账户后15日内项目经理（组织）T计划岗（编制）一生产副经理、技术负责人（审核）f项目经理（审核）T工程管理部计划管理岗（审核）一工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理（审
10、核）T总经理（审批）项目总结项目总结报告参安无无年度内竣工项目内部验收通过后15日内/跨年项目11月20日前项目经理（组织、编制）一工程管理部工程主管、技术负责人（审核）T工程管理部经理（审批）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项5竣工管理经匚结算管理项目竣工结算内部审批表审核计划岗项目经理项目内部验收通过后25日内计划岗（编制）T生产副经理、技术负责人（审核）一项目经理（审核）一工程管理部计划管理岗（审核）T工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理（审批）竣工结算卷/书（对外跟进）参与无无无无项目维保管理工程保修维修审批表编制无项目经理发生
11、时生产副经理（编制）T项目经理（审核）一工程管理部工程管主管（审核）T工程管理部经理（审核）T总经理（审批）工程保修维修记录表编制无项目经理发生时生产副经理（编制）T项目经理（审核）一工程管理部工程管主管（审核）一工程管理部经理、财务管理部经理（审核）一总经理（审批）序号业务内容相关表单或内容职责上游百位下游M-J/Ju冈位时间节点工作流程备注模块分项6物资管理计划管理总体/年度物资需求计划编制无项目经理与实战型施工组织设计一同上报生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审核）总经理（审批）T物资管理部综合事务岗（存档）月度物资需求计戈IJ编制无项目经
12、理每月27日前生产副经理（编制）一项目经理（审核）一工程管理部工程主管（审核）一工程管理部经理（审批）一物资管理部综合事务岗（存档）周材料需求计划申核材设岗项目经理每周三12：OO前材设岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）采购岗（接收）周转物资需求计划审核材设岗项目经理每周三12：00前材设岗（编制）一生产副经理（审核）一项目经理（审批）一采购岗（接收）计划外物资采购巾清单编制无项目经理发生时生产副经理（编制）一项目经理（审核）T工程管理部工程主管（审核）T工程管理部经理、物资管理部经理（审核）T总经理（审批）一物资管理部综合事务岗（存档）序号业务内容相关表单或内容职责上游岗位下游岗位时间节点工作流程备注模块分项6物资管理材料票:据材料领用单签字相关管理人员库管岗业务当天20点相关管理人员（编制）T生产副经理（签字）一库管岗（接收）盘点表签字库管岗无每月29日库管岗（编制）一核算岗（填写账面数）一生产副经理、施工岗、材设岗、统计岗（签字）入库单,f材设岗统计岗发生时材设岗（编制
