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1、电梯质量安全风险管控清单（安装（含修理）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1井道勘测井道现场情况与电梯实际尺寸不符安装施工前，根据设计图纸复核施工现场周排查质量安全总监2曳引机承重工字刚、导轨支架、厅门门头支撑点等预埋件是否符合相关要求。安装施工前，根据设计图纸对隐蔽工程的施工质量进行验收周排查质量安全总监3材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制建立合格受委托方名录，按照程序文件进行采购质量控制周排查质量安全总监4未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管周排查质量安全总监5未按规定进行领用、使用控制以及材料标识
2、按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识日管控质量安全员6未按规定办理材料变更手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注7作业（工艺）未按规定编制锅炉安装（改造、修理）施工方案等通用、专用的作业（工艺）文件，并进行施工技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底日管控质量安全员8未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审，并做好相关记录周排查质量安全总监9未按规定对作业（工艺）进行检查按控制程序文件规定，定期进行作业（工艺）执行情况检查日管控质量安全员10施工用工装、模具
3、的管理不符合要求定期开展工装机具使用管理检查并做好记录月调度主要负责人11焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程（包括焊接环境）进行管理、控制，并做好记录日管控质量安全员12焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺周排查质量安全总监13焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注14检验与试验检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检
4、验与试验工艺文件周排查质量安全总监15未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录周排查质量安全总监16未按规定对检验试验记录和报告进行控制应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告周排查质员安全总监17施工设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录周排查质量安全总监18档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理周排查
5、质量安全总监19设备使用状态标识，检验与试验装置检定校准标识，法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理日管控质量安全员20施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施对现场施工作业环境进行安全辨识，并制定相应的风险防范措施日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注21施工过程不符合相关要求制定现场作业指导手册，规范作业程序日管控质量安全员22人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人23特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求
6、加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人24特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人25执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人26未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验月调度主要负责人27发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注28政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改月调度主要负责人29投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患月调度主要负责人30舆情信息发现不合格项记录、整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯安装（含修理）单位应当结合本单位实际和产品制造的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。
