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1、附件1安徽省水利工程质量监督书附件2工程质量终身责任承诺书附件3法定代表人授权书附件4工程质量监督备案表附件5责任主体资质复核表附件6参建单位质量体系建立情况检查表附件7参建单位质量体系运行情况检查表附件8工程实体质量检查表34附件9质量监督检查记录表39附件10工程质量监督检查发现问题清单40附件11工程施工质量缺陷备案表41附件12水利工程质量备案表44附件13工程质量缺陷台账45附件14水利工程质量核备表46附件15质量核备材料补正一次性告知书47附件16水利工程质量监督档案目录48示例1关于印发质量监督计划的通知49示例2关于印发年度质量监督计划的通知57示例3关于项目划分确认的函60
2、示例4质量监督抽检任务书64示例5关于质量监督检查及抽检发现质量问题的通知65示例6全过程检测方案大纲70示例7施工质量缺陷备案表73示例8水利工程质量备案表78示例9水利工程质量核备表81示例10水下工程阶段验收质量监督意见84示例11质量监督报告N;XXXX-XX安徽省水利工程质量监督书工程名称:项目法人:（盖章）主要负责人:工程名称建设地点建设性质批复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模勘察单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号设计单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号监理单位名称法定代表人资质等级总监理工程师执业资格证书编号注册单位职称及证书
3、编号监理工程师执业资格证书编号注册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位施工单位名称法定代表人资质等级项目经理注册专业及执业资格证书编号注册单位技术负责人职称及证书编号质量负责人职称及证书编号终检工程师职称及证书编号岗位证书名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号实验员岗位证书名称及编号项目法人质量负责人现场管理机构质量负责人质量监督主体审核意见:1.项目法人成立批复文件是否已提供。是否2.工程项目初步设计批复文件是否已提供。是否3.主要施工图纸是否已提供。是否4.项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。是否5.监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。是否6
4、.项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。是口否口是否具备办理质量监督手续的条件。是口否口负责人：（盖公章）年月日注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。注2：此监督书一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称;2 .“建设地点”填写初步设计中的建设地点；3 .各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。工程质量终身责任承诺书本人（姓名）担任（工程名称）工程项目的（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）项目负责人，对该工程的（建设、勘察、
5、设计、施工、监理）工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。承诺人签字：身份证号：注册执业资格：注册执业证号：签字日期：一年月日法定代表人授权书兹授权我单位（姓名）担任（工程名称）工程项目的项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理）工作实施组织管理，依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。被授权人基本情况姓名身份证号码注册执业资格注册执业证号职称专业被授权人签字：授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：授权日期：年月日Ns： XXXX-XX
6、工程质量监督备案表工程名称建设地点建设性质批复概算计划开工时间计划工期初步设计批准机关、时间、文号批复的主要建设内容和规模勘察单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号设计单位名称资质等级项目负责人职称及证书编号理位监单名称法定代表人资质等级总监理工程师执业资格证书编号注册单位职称及证书编号监理工程师执业资格证书编号注册单位监理工程师执业资格证书编号注册单位工位施单名称法定代表人资质等级项目经理注册专业及执业资格证书编号注册单位技术负责人职称及证书编号质量负责人职称及证书编号终检工程师职称及证书编号岗位证书名称及编号专职质检员岗位证书名称及编号实验员岗位证书名称及编号项目法人意见负责人：（盖公章
7、）年月日质量监督主体审核意见：1.主要施工图纸是否已提供。是口否口2 .项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同是否已提供。是口否口3 .监理、勘察、设计、施工等单位的投标文件（副本）是否已提供。是口否口4 .项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。是口否口5 .是否具备办理质量监督手续的条件。是口否口负责人：（盖公章）年月日注1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时重新报质量监督主体备案。注2：此监督备案表一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。填表说明：1.“工程名称”填写初步设计文件批复的名称；2.“建设地点”填写初
8、步设计中的建设地点；3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。责任主体资质复核表序号责任主体复核内容复核结果1勘察单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：2设计单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：3监理单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发现问题：序号责任主体复核内容复核结果4施工单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发
9、现问题：安全生产许可证编号许可范Bh有效期：口符合要求发现问题：5检测单位施工单位（施工自检，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：口资质认定符合要求发现问题：水行政主管部门颁发的资质证书资质等级：资质证书编号：符合要求发现问题：序号责任主体复核内容复核结果5检测单位监理单位（平行检测，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：资质认定符合要求发现问题：水行政主管部门颁发的资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：项目法人（全过程检测，含分支机构）市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书证书编号：口资质认定符合要求发现问题
10、：水行政主管部门颁发的资质证书资质等级：资质证书编号：口符合要求发现问题：6主要设备制造安装单位营业执照统一社会信用代码：口经营范围符合要求发现问题：填表说明：1.对照招标投标文件和合同承诺条件，复核责任主体的营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否符合要求。2.复核结果符合要求的，在相应口内打“V”；复核结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。参建单位质量体系建立情况检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查主体检查内容检查情况1项目法人L是否组建项目法人，是否成立内设部门；2 .是否明确法定代表人和技术负责人，法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合
11、要求；人员配备是否满足要求；3 .是否明确质量管理机构及责任人；4 .是否建立质量管理制度，质量管理制度中是否包括质量目标、质量管理机构、质量人员职责、质量检查制度、质量缺陷管理制度。提示：1 .水利工程建设项目法人总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的50%；2 .技术负责人应为专职人员，大型水利工程和坝高大于70米的水库工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业高级职称或执业资格，其他水利工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业中级职称或执业资格。L口满足要求发现问题：2. 口满足要求发现问题：3.
12、满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况2勘察、设计单位1 .是否成立现场设代机构；2 .设代人员数量和专业配备是否满足要求；3 .是否建立设计服务制度，设计服务制度是否包括设计文件签发制度、设计交底制度、设计变更制度等。1 .满足要求发现问题：2 .满足要求发现问题：3 .满足要求发现问题：3监理单位1 .是否成立监理部；2 .总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否制定质量缺陷制度等质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4施工单位L是否成立项目部；2 .项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格是否满足要求，按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否建立岗位责任制、检验与评定制度等质量保证制度。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：5检测单位1 .现场检测项目负责人、主要检测人员配备是否满足要求；2 .检测单位人员执业资格（职称证书）是否满足要求；3 .是否建立质量管理制度。4 .工地实验室仪器设备是否定期检定/校准，环境是否符合要求，检测人员是否持证上岗。1
