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1、附件6：参建单位质量体系建立情况检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查主体检查内容检查情况1项目法人1 .是否组建项目法人，是否成立内设部门；2 .是否明确法定代表人和技术负责人，法定代表人是否为专职人员，技术负责人专业技术职称是否符合要求；人员配备是否满足要求；3 .是否明确质量管理机构及责任人；4 .是否建立质量管理制度，质量管理制度中是否包括质量目标、质量管理机构、质量人员职责、质量检查制度、质量缺陷管理制度。提示：1 .水利工程建设项目法人总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于30、12、6人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数
2、的50%2 .技术负责人应为专职人员，大型水利工程和坝高大于70米的水库工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业高级职称或执业资格，其他水利工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业中级职称或执业资格。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况2勘察、设计单位1 .是否成立现场设代机构；2 .设代人员数量和专业配备是否满足要求；3 .是否建立设计服务制度，设计服务制度是否包括设计文件签发制度、设计交底制度、设计变更制度等。1 .满足要求发现问题：2 .满足要求发现问题：3 .满足要求发现问题：3监理单位1 .是
3、否成立监理部；2 .总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否制定质量缺陷制度等质量控制制度，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 口满足要求发现问题：4施工单位1 .是否成立项目部；2 .项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格是否满足要求，按投标承诺到位；人员变更是否经项目法人批准，变更后的人员是否符合要求；3 .是否建立岗位责任制、检验与评定制度等质量保证制度。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：5检测
4、单位1 .现场检测项目负责人、主要检测人员配备是否满足要求；2 .检测单位人员执业资格（职称证书）是否满足要求；3 .是否建立质量管理制度。4 .工地实验室仪器设备是否定期检定/校准，环境是否符合要求，检测人员是否持证上岗。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况6主要设备制造安装单位1 .现场人员配备是否满足要求；2 .是否建立质量管理制度。1.满足要求发现问题：2.满足要求发现问题：7安全监测等其他单位1 .人员配备是否满足要求；2 .是否建立质量管理制度。L口满足要求发现问题：2.满足要求发现问题：被检查
5、单位代表签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位检查单位人员签名检查日期年月日填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“J”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。附件7：参建单位质量体系运行情况检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序号检查主体检查内容检查情况1项目法人1 .是否按已制定的质量管理制度开展质量检查；2 .是否落实质量责任终身制；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌；3 .是否组织设计交底；4 .是否执行工程建设标准强制性条文；5 .是否安排落实竣工检测（全过程检测）。1. 满足要求发现
6、问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：5. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况2勘察、设计单位1 .是否按设计规章制度开展勘察设计服务；2 .设计文件、图纸签字、盖章是否齐全；3 .是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接是否到位；是否进行设计文件技术交底。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：3监理单位1 .是否按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量控制工作；是否按规定对混凝土拌和质量进行监督检查；是否按规范要求进行旁站、巡视监理；2 .是否组织对工程金属结
7、构件、永久设备的进场验收；3 .平行检测和跟踪检测数量和频次是否满足要求。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况4施工单位1 .是否按建立的质量保证体系、规章制度、编写的技术方案进行施工管理；2 .关键施工参数是否由实验室或工艺试验确定；3 .施工自检数量及频次是否满足要求；4 .进场原材料、构配件、设备和商品混凝土是否进行进场检验及报验。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：5检测单位L检测单位是否按规定及备案的检测方案开展检测工作；2 .检测报告结论及签字、盖章是否存在问
8、题；3 .是否建立不合格台账；检测发现的可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及时报告项目主管部门、质量监督主体及委托方；4 .设立的分支机构是否具备开展检测业务的固定场所、仪器设备、环境设施及检测人员等。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 满足要求发现问题：6主要设备制造安装单位1.是否按技术标准和设计要求制造合格的设备并进行安装。1.满足要求发现问题：序号检查主体检查内容检查情况7安全监测等其他单位1 .仪器设备检验及率定是否满足要求；2 .仪器设备安装埋设是否满足要求；3 .仪器设备调试和保护是否满足要求；4 .电缆连接与敷设是否满足要求
9、；5 .监测资料整编和分析是否满足要求。1. 满足要求发现问题：2. 满足要求发现问题：3. 满足要求发现问题：4. 口满足要求发现问题：5. 满足要求发现问题：被检查单位代表签名项目法人勘察单位设计单位施工单位监理单位质量检测单位主要设备制造安装单位安全监测单位检查单位人员签名检查日期年月日填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“J”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。附件8：工程实体质量检查表工程名称项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位序-B检查主要项目及内容检查情况1原材料及中间产品砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足
10、要求。满足要求发现问题：2基础处理工程质量预留混凝土试块强度是否符合设计要求。口满足要求发现问题：序号检查主要项目及内容检查情况2基础处理工程质量桩身完整性、承载力检测是否满足规范和设计要求。满足要求发现问题：防渗墙墙体是否做工艺试验、检测结果（墙体深度、连续性、渗透系数等）是否满足规范和设计要求。满足要求发现问题：3混凝土及钢筋混凝土质量混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不彻底、缝内夹渣、新旧混凝土结合质量不满足规范要求等现象。满足要求发现问题：m检查主要项目及内容检查情况3混凝土及钢筋混凝土工程质量止水片（带）的搭接长度、焊接质量是否满足规程规范或设计要求，止水片（带）是否
11、出现破损或膨胀条失效现象，止水片（带）保护是否满足要求。口满足要求发现问题：混凝土表面是否出现气泡、麻面、水波纹、砂线等问题，边角区域、钢筋密集区域、止水带周边等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窝等现象。满足要求发现问题：混凝土外露面或迎水面是否出现错台，混凝土结构是否出现裂缝。满足要求发现问题：混凝土预制梁、渡槽等大型构件是否出现裂缝。满足要求发现问题：桥梁的伸缩缝是否出现局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂。满足要求发现问题：序号检查主要项目及内容检查情况3混凝土及钢筋混凝土工程质量管（涵）身段或结构缝是否漏水。满足要求发现问题：模板对拉螺栓孔处理是否规范。满足要求发现问题河渠护坡平整度是否符合
12、规范及设计要求。满足要求发现问题混凝土是否存在结构裂缝。满足要求发现问题4砌护工程质量锚喷支护中的锚杆锚固深度、抗拔力、锚孔孔径等是否满足设计或规范要求。满足要求发现问题：序号检查主要项目及内容检查情况5金属结构及机电安装工程质量平面闸门门轨和底坎的纵横轴线和高程的安装误差是否满足规范和设计要求。口满足要求发现问题：固定式卷扬机钢丝绳是否有碰刮现象，定、动滑轮运转是否存在不灵活、卡阻现象。口满足要求发现问题：启闭机开度或荷重仪表显示是否正确，钢丝绳末端固定是否规范、缠绕是否有序且无跳槽；卷扬机是否固定牢靠。口满足要求发现问题：泵站配套管道、阀门、法兰密封是否严密，出现漏水。口满足要求发现问题：
13、接地装置施工中接地或避雷装置的连接是否符合规范或设计要求。口满足要求发现问题：被检查单位代表签名项目法人勘察单位设计单位监理单位施工单位检查单位人员签名检查日期年月日填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“J”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。质量监督检查记录表工程名称（标段名称）工程建设现状主要检查内容发现问题及产生部位整改要求相关单位及参加人员签名项目法人签名勘察单位签名设计单位签名监理单位签名施工单位签名其他单位签名监督检查人员时间年月日注：其他单位参加人员签名时应注明所属单位。附件10：工程质量监督检查发现问题清单序号通知文件（文号）发现问题及整改要求责任主体问题类型（一般、严重、较重）整改措施整改结果全部落实部分落实未落实1234567附件11：工程施工质量缺陷备案表编号:工程施工质量缺陷备案表质量缺陷所在单位工程:缺陷类别:备案日期：年月日L质量缺陷产生的部分（主要说明具体部位、缺陷措施并附示意图）：2 .质量缺
