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1、湛江市预拌混凝土（预拌砂浆和预制构件）专项检查评分细则一、资质条件（IoO分）序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分1.1*资质等级证书企业必须持有预拌商品混凝土企业专业资质证书方能进行生产。（预拌砂浆和预制构件企业省备案）1 .企业是否持有资质证书：2 .是否一站一证。核查企业资质证书，核对获证企业名称是否与企业营业执照相一致。无资质证书、无备案的不得分。201.2资产规模注册资本金2500万元（只限预拌商品混凝土企业）1.企业注册资本金是否符合要求；核查工商营业执照。该项分值10分，不符合要求的条款不得分。101.3主机设备企业配有1台120立方米/小时以上的搅拌系统，混
2、凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台；（只限预拌商品混凝土企业）1 .企业搅拌系统是否按规定配置；2 .企业混凝土运输车是否按规定配置；3 .企业辅送泵是否按规定配置。搅拌系统现场杳看；核查车辆行驶证，报停等车辆不统计：核查设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。该项分三款，第一、二款每款分值7分，第三款6分。逐款考核，不符合要求的条款不得分。201.4人员配置企业应按规定设置相应的质量管理机构和配备配齐质量管理人员及试验技术人员；应规定各有关部门、人员的职责、权限。1 .是否建立质量管理机构；2 .是否配齐相关管理、技术人员：工程系列高级职称或一级建造
3、师1名，工程系列中级职称以上人员不少于4人，混凝土试验员不少于4人；3 .各部门、人员职责是否明确。核查是否建立质量管理机构；核查人员花名册、有效证件（必须真实）及社保缴纳情况：查看是否有任职分工文件。该项分三款，第一、三款每款分值5分，第二款分值20分，不符合要求的条款不得分。301.5*试验室企业应设立符合要求的标准养护室，且面积不少于30,应设立符合要求的水泥、粉煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室.且面积不少于5m21 .标准养护室面积是否符合要求；2 .留样室面积是否符合要求。实地查看该项两款，每款分值10分，逐款考核，不符合要求的条款不得分。20注：带为必备项，任何一款必备项不符合的
4、，除该款不得分外，整个大项也不得分。核查方法评分细则标准分实得分核查各项制度是否齐全，对照附录C中查看各项标准规范是否齐全。查看原始台帐。核查常规检验项目是否齐全。该项分四款,每款分值5分，逐款考核，缺一项扣1分，扣完为止。20核查是否有质量管理体系文件及对照附录B查看各项制度是否齐全，对照附录C中核查各项标准规范是否齐全。该项分三款，每款分值10分，逐款考核，无质量管理体系文件扣10分，附录B中制度缺一项扣1分，附录C中标准规范缺一项扣1分。30现场查看计量器具是否具有检定合格标识，核查检定合格证书是否在有效期内：核查自检自校记录；核芸计量设备台帐及设备管理制度。该项分五款,每款分值6分，逐
5、款考核，发现一项设备有检定证书无检定标识扣1分，无检定证书无标识扣1分，检定证书过期扣1分，无自检记录扣1分，无计量台帐扣1分，无设备管理制度不得分。扣完为止。30对照附录A核对试验室必备仪器是否齐全；查看计量检定合格证书：实地查看仪该项分四款,每款分值5分。1.必备仪器之一缺少或损坏的，试验条件考核不评分；20二、fMJ度建设（Ioo夕卜）序号核查项目核查内容核查要点2.1试验室管理要求1 .建立健全各项试验规章制度；2 .有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料：（见附录C）3 .有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐：（见附录D）4 .具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规项目检验以及混
6、凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。1 .各项试验规章制度是否健全；2 .技术资料是否齐全；3 .各类试验台帐是否齐全。4 .常规检验项目是否齐全。2.2技术文件企业应建立健全质量管理体系及制定各项管理制度、操作规程，相应技术标准、规范应齐全。1 .企业是否制定质量管理体系文件（质量管理制度）；2 .是否制定各项管理制度及操作规程；3 .各种技术标准规范等是否齐全。2.3计量计量器具必须由法定计量部门定期检定（或校准），试验设备上应有清晰的计量标识，并有有效的检（校）验证书。自检自校的仪器设备建立自检自校方法，并留有自检自校记录。所有计量设备应有计量台帐和管理制度。1.检查在用检验、计量
7、设备是否有检定合格证书；2.检定合格证书是否在有效期内：3 .自检自校的仪器设备是否留有记录。4 .所有计量设备是否都有计量台帐；5 .是否建立计量设备管理制度。2.4仪器设备要求1*.试验室必备仪器齐全；（见附录A）2.各试验仪器设备必须经计量部门定期检定，并有相应的检定证书；在用试验仪I.必备仪器设备之一缺少或损坏的，试验条件考核不得分；2.计量设备是否在检定有效器设备的完好率应达100%。3 .每台试验仪器设备都应有操作规程，台帐和档案；4 .试块成型室、养护室、养护箱应能保证试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度要求，并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备：标养室有自动温湿控制仪。期
8、内并有标识；3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及档案；4.试块成型室/养护室/养护箱/标养室温度、湿度是否满足要求；器设备是否有操作规程及档案：查看试块成型室、养护室、养护箱、标养室干湿温度计，看温度湿度是否符合要求。2.没有计量检定合格证及出厂合格证的设备不得分，每跳一项扣1分，计量检定合格证过期扣2分。3.操作规程缺一项扣1分。4.温湿度不符合、记录不齐全，发现一处扣2分。三、原材料管理（Ioo分）序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分4.1采购企业采购部门应严格按照原材料质量标准组织进货，采购合同应经质量管理机构审批，应制定采购主要原材料的质量控制制度并严格执行。1 .
9、是否有采购合同，采购合同是否经质量管理机构审批；2 .是否制定采购侦量控制制度。核查采购合同、采购发票及采购质量控制制度。该项分两款，每款分值15分，逐款考核，不符合要求的条款不得分。304.2堆放和贮存1 .砂石堆放：必须按不同品种、不同粒级分别堆放，并有明显的标识，标明产地、品种和规格；堆放场地应平整、排水通畅，宜铺筑混凝土地面。2 .水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存；外加剂应按生产厂家、品种分别贮存。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，应设有专用筒仓，不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存。各种材料应有明显标识牌。1 .砂石是否按要求堆放，是否有明显标识牌；
10、2 .水泥、掺合料、外加剂是否按要求贮存，是否有明显标志牌；3 .不同原材料是否混杂。现场查看该项分三款，每款分值IO分，逐款考核，发现一处不合格扣1分，扣完为止。304.3复验企业按产品标准和试验方法标准的要求对进厂原材料进行复验后使用。不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，不得1 .检查各种原材料是否按规定复验并作记录。2 .更验项目是否齐全？核查原材料台帐、水泥出厂合格证及各项原材料检验报告、送检报告及送检频该项分三款，每款分值10分，逐款考核，不符合要求的条款不得分。40使用立窑水泥和未经处理的海砂等.水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送检一次至有资质的质量监督检验机构检测
11、。3 .是否使用立窑水泥和未经处理的海砂。4 .是否按要求送检。次四、生产过程控制Qoo分）序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分5.1混凝土配合比设计管理企业应按标准要求进行配合比设计，生产用预拌混凝土配合比必须经过试验室试配后才能使用，并做好试配记录。1 .检查是否按标准进行配合比设计；2 .是否有试配记录。核查混凝土配合比设计报告及试配记录是否完整。该项分两款，每款分值15分，逐款考核，无配合比设计报告、无试配记录发现一次不合格扣2分,扣完为止。305.2生产质量控制预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工配合比，企业操作人员应严格按施工配合比输入和控制计量误差，生产中应
12、及时测定砂石的含水量，计量偏差满足相关标准要求。施工配合比的签发要符合企业管理制度。I.检查是否按施工配合比签发配合比通知单：2 .配合比的签发是否符合企业管理制度；3 .是否及时测量砂石含水率；4 .设备是否做计量复零；5 .计量误差是否抽查。核查配合比通知单及砂石含水率测量原始记录，计量误差抽查报告等。该项分五款,每款分值6分，逐款考核，砂石含水量不及时测量的发现一次扣1分，未做计量复零、计量误差未抽查、无记录的发现一次扣1分，扣完为止。305.3混凝土出厂企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各项指标检验，包括工作性能、强度、抗渗性能等。并应出具预拌混凝土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书。
13、】.检查是否按标准进行出厂检验；2 .检验项目是否齐全；3 .是否出具预拌混凝土发货单；4预拌混凝土出场质量证明书。核资混凝土出厂检验报告原始记录，检查混凝土调度单及出厂记录单、预拌混凝土发货单和预拌混凝土出厂质量证明书。该项分三款，每款10分；逐款考核，不符合要求的条款不得分。40五、产品质量（50分）序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分6.1产品质量混凝土强度的检验评定应符合GB/T50107等国家现行标准规定，并按规定提供所有混凝土出厂质量证明，定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查。1 .核查混凝土质量是否符合国家标准要求；2 .核查抽检质量是否合格。核查预拌混凝土
14、出厂质量证明书及抽检报告。该项分两款，每款分值25分，逐款考核，不符合要求的条款不得分。25分6.2售后服务企业应枳极做好质量回访、质量事故处理等售后服务。1 .检查是否进行质量回访；2 .是否进行质量事故处理；3 .是否有质量体系内审报告及年度评审报告。核查质量回访记录、质量事故处理记录：质量体系内审报告及年度评审报告。该项分三款，第一款20分：第二款20分；第三款10分。逐款考核，不符合要求的条款不得分。25分六、安全文明生产（50分）序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分7.1安全生产1.企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。2.企业近两年内无重大安全事故：3.企业生产设备、设施的危险部位应有安全防护装置并安全标志；4.有突发事件处理预案。L是否制定了安全生产制度：2 .危险部位是否有必要的防护装置；3 .近两年内有无重大安全事故。4 .是否有突发事件处理预案。核查制度，现场查看安全防护装置和安全标志；查看重大安全事故报告：核查是否有突发事件处理预案。该项分三款，第一款5分，无制度不得分;第二款5分，发现一处不做防护装置和安全标识的扣1分；第三款10分,有一次重大安全事故扣5分；第四款5分。257.2文明生产企业容貌整洁，有一定绿化面积
