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1、2023年XX市开展政策性粮油库存检直工作方案一、总体要求深入贯彻习近平总书记关于加强粮食购销监管重要指示批示精神，认真落实党的二十大关于“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”的决策部署，以及市委农村工作会议要求，提高政治站位，充分认识库存检查工作的重要意义，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。将政策性粮油库存检查作为深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作的重要抓手，切实推动“强监管严执法重处罚行动年”活动落实落地。统筹协调粮食购销定期巡查等检查工作，综合运用交叉检查、视频抽查等监管手段，提高库存检查穿透性、精准性和监管效能，不断推进存量问题见底清零，有效遏制增量问题发生。坚持边查边改边
2、治，坚决堵住粮食库存管理漏洞，持续筑牢粮食安全根基。严格依照粮食流通管理条例等法律法规，从严从实开展行政处罚，坚决维护法律尊严和权威。二、检查范围和内容（一）检查范围被检查企业承储的地方政府储备粮（油）、最低收购价粮等政策性粮油，以及被检查库点存储的商品粮（油）库存。（二）检查内容1.库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。严肃查处账实不符、亏库短量、擅自动用、超损耗、盗卖、虚报损耗等问题线索。2.库存粮油质量情况。重点对列入检查范围的库存粮油进行现场
3、质量检查，并杆样检验部分仓房（货位）储存粮油符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况；全面核查全周期各环节质量安全管理责任落实情况，包括执行粮油出入库及定期质量检验、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况，是否存在严重虫粮、重度不宜存、霉烂变质等问题。3,储备粮油轮换管理情况。重点检查2022年度地方政府储备粮油规模落实及轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度，是否存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴、未验收即划转政府储备粮油等违规违法行为。4粮食购销政策执行情况
4、。重点检查2018年以前国家政策性粮食管理和监管责任落实情况，2018年及以后国家政策性粮食“谁定点、谁监管、谁验收、谁负责”责任落实情况。收购环节。重点检查粮食收购质价等政策规定执行情况，是否存在多扣水杂、不执行收购质量标准、不按规定进行质量和食品安全指标检验、验收和实际等级不符、虚开结算凭证、虚增粮食重量、虚构交易、未及时支付售粮款、入库凭证造假或信息不全、检斤设备不准确等问题。销售环节。重点检查政策性粮食出库情况，是否存在销售出库未严格执行检验制度、出库检斤凭证造假、出库难、违规违法处置食品安全指标不合格粮食、违规处置定向销售政策性粮食等问题。同时，按照粮食库存检查办法要求，全面检查安全
5、储粮和安全生产相关内容。5.发现问题整改落实情况。现场核查涉粮专项巡视巡察、粮食购销领域腐败问题专项整治、2022年政策性粮油库存检查、审计以及其他专项检查中发现问题整改处置情况，重点检查是否逐条开展问题整改处置，是否有遗漏或故意隐瞒不报、拒绝整改处置现象；对已整改的问题相关制度措施是否及时补充完善并执行落实到位，是否举一反三，建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对尚未整改完成的问题是否积极整改并实施台账管理，是否能够按照规定时限和措施完成整改；对违规违法行为，是否严格依规依纪依法进行行政处罚并追究相关责任人员的责任；涉嫌违纪违法的，是否及时移交纪检监察机关和司法机关处置。6.粮食流通统计调查制
6、度执行情况。全面检查粮食流通统计调查制度执行情况，主要包括：是否按要求建立粮食经营（统计）台账，台账记录是否及时、准确、真实、完整；是否指定专人从事粮食统计工作，按规定报送统计报表；是否存在拒报统计报表或提供虚假统计数据情况；统计报表数据与粮食统计台账数据是否一致；粮食库存统计数据与实物保管账、会计账是否一致；原始记录和凭证、统计台账和统计报表中的各项数据是否一致。粮食行政管理部门统计机构、人员、工作制度及经费保障落实情况；粮食企业统计直报的覆盖面情况，以及粮食行政管理部门对企业上报数据审核情况；开展粮食流通统计业务培训及监督检查情况；对违反粮食流通统计调查制度等相关制度规定的违规违法行为查处
7、情况。三、检查时点和进度安排（一）检查时点。以2023年3月31日为检查时点，并以检查时点库存统计数据进行分解登统。检查工作分准备和企业自查、地市交叉重点检查、国家部门督导抽查、总结上报、问题整改5个阶段。（一）时间安排1.4月10日前，农业农村局会同财政局、农发行等部门制定粮油库存检查工作实施方案，明确职责分工，落实检查人员；督促企业做好平整粮面、准备账簿等各项前期准备工作；全面梳理涉粮专项巡视巡察、粮食购销领域腐败问题专项整治、2022年政策性粮油库存检查、专项审计反馈以及其他专项检查中发现的问题清单及整改材料，以便检查组开展检查。2.4月15日前，完成本辖区的分解登统和货位信息维护工作，
8、督促企业做好整理账务治理等迎接工作；各相关粮油企业准备好工作底稿。3.4月25日前，组织辖区内所有纳入检查范围的承储企业完成自查。指导企业科学运用检查方法，准确填写自查表格，认真编制自查报告，完善各项基础工作，对自查发现的问题进行整改。4.4月30日前，市级组织随机抽查，对照各地各库提供的工作底稿，根据“双随机、一公开”的相关要求，结合信用评级较低、既往检查存在重大问题、发现问题屡犯等情况综合抽取检查库点，对库存粮油数、质量情况进行核对、核查。5.5月15日前，对检查情况进行全面总结，认真汇总审核检查结果，编写检查工作报告，并报送上报至XX市农业农村局（市粮食局）。6.5月31日前，迎接省粮食
9、和物资储备局检查，并做好迎接国家抽查、核查。将2023年新入库政策性夏粮（油）库存情况检查纳入第三季度巡查内容，并形成专题报告于9月8日前上报至XX市农业农村局（市粮食局）。四、问题整改阶段梳理检查发现问题并形成问题清单，向存在问题粮食企业下发整改通知书。对典型问题将运用约谈、通报等工作机制，强化整改问责力度，督促限期整改到位。粮食行政管理部门要建立问题整改台账，持续跟踪督促，实施限期销号管理。对查实的涉嫌违规违法问题线索，立即按照法定程序立案调查，依法从严作出处罚决定，并及时将有关情况报送XX市农业农村局（市粮食局）。五、有关工作要求（一）加强组织领导。为加强对粮油库存检查工作的组织领导，确
10、保粮油库存检查工作顺利有序开展，做到分工明确，协同配合，成立由农业农村局局长XX为组长，财政局、农业农村局、农发行XX支行等部门分管领导为副组长，各单位业务人员为成员的粮油库存检查工作领导小组。领导小组下设办公室和四个专项检查小组，办公室设在农业农村局粮食管理办，XX兼任办公室主任。第一检查小组：XX,由XX任组长。负责粮食库存数据登统分解及汇总上报、检查督促指导企业完成粮油库存检查数据的软件填报等工作。第二检查小组：XX,由XX任组长。承担粮食库存实物、质量和安全生产等工作；负责掌握检查标准，准确填写实物检查工作底稿；重点检查有无严重虫粮、高水份粮、霉变粮、发热粮、电源线路、消防设施设备等储
11、粮安全、生产安全隐患。第三检查小组：XX,由XX任组长。主要负责粮食库存的统计账、会计账、银行资金台账及相关原始凭证、票据资料的检查，准确如实填写账务检查工作底稿。第四检查小组：XX,由XX任组长。负责检查核查涉粮专项巡视巡察、粮食购销领域腐败问题专项整治、2022年政策性粮油库存检查、审计以及其他专项检查中发现问题整改处置情况，粮食购销政策执行情况、粮食流通统计调查制度执行情况。（二）注重检查实效。要聚焦全市粮食购销领域专项巡视巡察和专项整治自查自纠工作中发现的突出问题，围绕粮食数量、质量、政策执行等重点方面，有针对性地倾斜检查力量，对库存管理问题频发的重点地区、反复检查发现违规违法问题的企
12、业，要加大检查力度和重大问题线索核查力度。对违反粮食流通管理条例等法律法规政策的行为，要坚决依法依规进行查处，绝不姑息纵容。对查实的违法违规案件，要在一定范围内予以通报，强化警示教育，形成有力震慑。（三）依规依法执法。要按照“强监管严执法重处罚行动年”相关要求，坚持“最严标准”查处涉粮违规违法案件，对违反粮食流通管理条例等法律法规政策规定的行为，坚决依规依法作出行政处罚。要按照粮食流通行政执法办法等有关规定，对违法事实确凿并可适用简易程序处罚的，依法现场作出处罚决定；涉嫌违法且达到立案标准的，要在现场检查任务结束15日内立案调查，杜绝有案不立、压案不查，杜绝以印发整改通知、通报、内部处理、党纪
13、政务处分等代替行政处罚。涉嫌违法犯罪的，要按照粮食和储备部门向纪检监察机关移送问题线索工作制度（试行）粮食和储备部门向公安机关移送问题线索工作制度（试行）规定移送问题线索，并积极配合纪检监察机关和公安机关进行查处。要适时通报曝光重大典型涉粮违法案件，加大警示教育力度，达到查处一案、警示一片、治理一域的目的。（四）严守工作纪律。检查人员要规范检查程序和手续，层层复核检查结果，不得篡改、隐匿、损毁检查原始记录和数据，确保检查工作深入细致、检查结果客观公正。对检查工作走过场、发现问题不深入，导致重大隐患未及时发现、重大问题未及时处理，要按有关规定严肃追究检查人员责任。检查人员要自觉遵守中央“八项规定”和省查库“十项工作纪律”，严格遵守廉洁纪律。要认真落实保密制度，坚决防止发生失泄密事件。
