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1、五金厂制品呆滞物料限制和处理管理规定五金厂制品呆滞物料限制和处理管理规定制订日期2003年08月23日修订日期2014年3月26日实施日期2014年3月26日审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部管理小组批准总经理五金厂制品呆滞物料限制和处理管理规定更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102014/3/2612356初版发行依据公司组织架构图1）取消QM推动部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推动室和特化物对应推动室。1 .公
2、司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2 .依据公司组织结构图，品质技术推动室变更为制造企画室。1 .依据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.依据实际的业务内容，对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。（P4）五金厂制品呆滞物料限制和处理管理规定目录录2录31.总则41.1适用范围41.2起草、更改、作废41.3目的41.4权主贝41.5.定义4 2.作业内容5 3相关文件8 4.相关表单9 5.流程图9总页数：9页五金厂制品呆滞物料限制和处理管理规定目的1.1为能削减呆、滞料的产生，严格限制制品的根源。1. 2为了
3、有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，削减库存资金积压及管理压力。1.3规范制品、呆滞物料限制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处理力度。2适用范围本文件适用于本公司制品、呆滞物料的限制与处理，及仓储管理的全过程。3定义/术语及处理原则3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，依据新产品开发、生产支配等状况综合推断在后续不能按正常运用的库存物料；3.2滞料的定义：存放在仓库达到确定期限，且期间异动率（异动率二期间出库/期初库存100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；序号物料类别存放周期异动率1压
4、缩机6个月40%2除压缩机外全部物料旺季2个月淡季3个月20%3.3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料；3.4制品的定义：因技术更改、生产支配更改及其他各种缘由有可能使物料转变为呆滞料的在库和在途物料；3.5制品、呆滞料处理原则；3.5. 1以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。全部处理方案必需经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发觉生产支配变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立刻变更原定处理支配或停止实施；3.5.3全部制品、呆滞料的消化必需是在保证品质的前提下运用。3. 5.4对于全部呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出
5、处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。4职责4.1设计开发部：a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.2技术工艺部：a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.3事业部财务部：a）负责全部呆滞料处理方案的评审；b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算；c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。4. 4品质管理部：a）IQC负责依据技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作；b）Q
6、C负责本厂自行返工物料的质量检验及全部呆滞料运用过程的监控。4.5制造部：4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式；b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞缘由、责任部门的认定工作；c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，探讨解决工作中存在的问题；e）呆滞料处理成果的发布。4.5.2总装、两器课：a）负责将全部在线多余物料刚好回仓；b）对本厂自行返工的呆滞物料依据处理方案进行处理实施；c）返工样品的试用和呆滞料消化运用过程的全程实施并做好记录。d）呆滞料报表的汇总及上报4.5.3仓库管理课：
7、a）对于非技术更改、生产支配变更所产生的制品、呆滞料刚好进行申报；b）呆滞料汇总分析报表的编制及审批工作；c）呆滞料的仓储管理及全部发外返工物料的发外相关业务操作。4.6事业部选购部：4.6.1供应链管理课：a）负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施过程；b）与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的相关价格议定；c）负责呆滞料处理方案的评审。4.6.1选购课：a）选购员负责对供应商申报的制品进行确认；b）呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、协调及返工物料回厂时间的跟进等。5程序5.1制品、呆滞料限制5.1.1生管课物控员对技术更改、生产支配更改所造成的制品（包括两器原
8、材料及半成品）进行刚好的记录，对于选购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其他缘由造成的制品进行确认与记录，并依据以前制品的处理状况，每月进行汇总和分析，编制出制品产生处理进度跟踪报表；5.1.2产生技术更改后，如产生制品，更改的技术部门必需依据设计更改管理规定给出合理的处理方案。对于处理方案为呆滞或处理方案给出后不能按方案消化的物料，则起先按奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款进行扣罚；5.1.3因技术更改、生产支配更改等各种缘由造成的车间在线物料，生产车间必需于2天内回仓，若因车间未刚好回仓导致未能刚好消化的按奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款对车间进行扣罚；若因特殊缘由导致不能刚好
9、回仓的，车间必需注明缘由并刚好反馈到生管课物控处协调处理，否则惩处同上；5.1.4在技术更改流程的文件上，假如未注明有供应商处所存的制品和物料，将不视为本公司呆滞料处理范围。该状况将由选购部负责与供应商协商处理方案；5.1.5非技术更改、生产支配更改等其他缘由（如返包、返修机回仓物料，因储存不妥或过久造成物料不能正常运用等）造成的制品，仓管课仓管员及生产车间统计员必需刚好反馈。假如该制品连续三个月都未上报生管课的，将按奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款对仓管课、生产车间相关人员进行扣罚；5.1.6因技术部门未按正常流程通知供应商或两器车间生产的物料，假如产生呆滞，将依据奖罚原则与条例（6.0
10、）中的相关条款进行扣罚；5.1.75.2制品、呆滞料的处理5.2.1呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建:5.2.1.1依据呆滞料结存状况分为一般物料与特殊物料，特殊物料成立五个呆滞料专项处理小组（分别是压缩机、电器件、塑料件、锁金件、管路件）；其它物料依据后续呆滞结存状况接受临时组建的方法。处理小组主要职责及组建方法见附页；5.2.1.2在每月的呆滞料处理分析会议上确定特殊物料专项处理小组组成人员及处理目标；其它物料的处理可在会上进行任务分派、确定处理部门、人员和处理目标及支配完成时间等；5.2.1.3在每月呆滞料处理分析会议后，生管课物控员在2天内将未有处理提案或以前短暂呆滞的物料分类反馈
11、至相关人员，并负责收集处理提案及组织评审；5.2.1.4各相关部门评审项目如下：1）设计开发部负责评审方案的技术可行性，以及确定技术通知单的下发时间；2）技术工艺部负责评审方案的现场装配运用状况，以及工艺通知单的下发时间；3）选购部供应链管理课负责评审需发外返工物料（包含退、换物料）的实施方案、回料时间、所需费用等；4）财务部负责评审：a）发外返工费用的确认；b）报废与折价部分的金额确认;5）制造部生管课负责组织各相关部门对方案进行评审，并依据评审结果确定方案完成时间及方案实施全过程的跟踪协调；6）评审表格式详见附页5.2.2呆滞料批量运用前的确认过程及相关职责：5.2.2.1外协厂的返工进度
12、由呆滞料处理小组负责跟进，假如是个人处理的呆滞料，则由选购员按方案评审时间跟进回料、生管课物控跟进处理进度；5.2.2.2外协厂因故延期送样或未按期进行批量回料的，由供应链管理课协调处理。对于违约造成后果的按选购部相关管理规定对外协厂进行相应考核。选购部同时应将外协厂承诺的进度反馈至生管课物控处，由生管课物控与呆滞料处理小组依据生产状况另行支配处理方案。呆滞料清单处理提案提案评审出具处理方案处理实施5.2.3方案实施5.2.3.1制品、呆滞料处理过程中项目小组成员应到处理现场进行指导工作；5.2.3.2每月实行呆滞料处理工作例会，会议邀请各相关部门领导参加，攻关项目组成员和各处理小组组长必需参
13、加，会议总结上月呆滞料处理工作的成果以及探讨存在的问题及的解决方法；并确定下个月的处理目标及工作内容；如在处理过程中有经沟通协调后不能解决的问题可再临时组织相关部门进行探讨。5.2.4返工费依据由供应链管理课与财务依据付款支配管理规定中相关条例支付。5. 3呆滞料的仓储管理5.3.1仓管员对于呆滞物料进行分类、分区放置、并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理；5.3.2对于需运用的呆滞料，必需检验合格后方可上线运用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需运用的物料，须依据不合格品处理流程进行操作。6. 3.3仓管员于每月1号，依据呆滞料的定义将呆滞料统一以报表的形
14、式报仓库制单员处；5.3.4仓管员接到呆滞料处理通知后，应作为特殊物料进行备案，并依据处理通知单的要求进行发料。6奖罚原则与条例6.1奖罚原则与条例6.1.1扣罚由生管课物控依据5.1中的相关条例认定责任部门，责任部门如不能在规定时间内给出可行性消化方案并消化完毕的，由生管课物控编制呆滞料扣罚明细表（附带呆滞料责任认定原件），并经部门领导审批后交事业部财务部按以下原则实施扣罚：a）对于因内、外销订单变更而产生的呆滞料，除压缩机外,其它物料的扣罚系数全部按物料总金额的10096扣罚；b）研制中心各部门因技术更改或人为操作失误造成呆滞的，按不同类别物料的扣罚系数核算扣罚金额后由生管课物控汇总审批后
15、提交至财务进行扣罚；其扣罚系数详见下表：物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数压缩机（通用）10%镀金件1096电器件1096压缩机（专用）50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝箔10%线材、端子类10%包装件20%管路、阀体件10%紧固、海绵件20%印刷品20%6.1.2扣罚责任部门的比例支配：若制品产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次全部主要责任部门担当70%,全部次要责任部门担当30%；6.1.3对于已出处理方案的呆滞物料，责任部门未按规定时间内完成消化而无充分理由的，每延迟一天扣罚责任部门呆滞金额的0.1%；6.1.4扣罚公式：扣罚金额二（选购单价数量扣罚系数）；6.1.5扣罚只针对各责任部门（中心），各部门可依据各自部门状况制定更细的扣罚条例。7. 2嘉奖方法6.2.1嘉奖分两大部分：第一部分为呆滞料处理目标达成奖，依据每年处理呆滞料金额的额度，提取0.5%作为嘉奖基金，由制造部依据全年呆滞料处理状况进行嘉奖；其次部分分为个人奖与呆滞料处理小组奖两部份；以处理小组方式处理的呆滞物料，其嘉奖金额发至处理小组，由各处理小组自行支配；对于个人方式处理的，其嘉奖金额干脆发放到个人；6.2.2嘉奖计算公式必需考虑处理后重新利
