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1、危险源辨识与评价清单序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD1安全管理明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责无安全生产职责或安全生产职责不完善发生事故定期修订安全生产职责36354I各部门2总经理应按安全生产法规定履行安全生产管理职责未履行安全职责安全管理混乱安全生产法16318I3建立安全生产责任制并落实到人未建立安全生产责任制,或未落实到人发生事故建立安全生产责任制，并每年签订安全生产责任状36354I4安全管理制度无安全管理规章制度或未及时更新、不健全发生事故建立、健全安全管理制度367126I5编制各岗位安全操作法或规程未编制安全操作规
2、程或操作规程未及时更新、兀香发生事故定期修订安全操作法或操作规程367126I6依法保证安全生产所必需的资金投入未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用发生事故保证安全生产必需的开支，设立安全专项资金，建立安全投入保障制度。16742I7有安全管理机构或者配备安全管理人员未设安全管理机构、未配备安全管理人员或安全管理人员不够发生事故成立安全生产领导小组，按安全生产法的要求配备兼职安全管理人员367126I8定期召开各级安全会议并记录未能及时传达公司安全管理情况及国家新职工安全意识淡薄，易发生建立安全例会制度，定期召开各级安全会议16318I序号活动类型活动名称危险源可能导致的
3、事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD会议内容形成纪要的安全管理动向事故9违规作业违章指挥或强令职工违章、冒险作业，对职工的违章作业熟视无睹，不加制止机械伤害发生事故“三违”行为管理制度663108II10安全告知未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施机械伤害安全标准化管理要求36354I11警示标志应满足要求未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志机械伤害危险物品及危险源管理制度、危险作业安全管理制度36354I12劳动防护用品未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品机械伤害劳动防护用品（
4、具）和保健品管理制度36354I13安全培训教育主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力需经考核合格未有相应安全知识和管理能力发生事故安全标准化管理要求63118I14特种作业人员无特种作业操作资格证机械伤害安全生产教育培训管理制度663108II15从业人员（包括新上岗、转岗、不了解制公司生产的特点及危险机械伤害安全生产教育培训管理制度663108II序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD离岗及外来施工人员）安全教育和培训16安全培训教育操作人员应了解本岗位的潜在性危险因素，学习本岗位安全操作规程及操作法不清楚本岗位的危险因素机械
5、伤害安全生产教育培训管理制度663108II17组织操作人员学习本岗位的紧急事故处理方法并每年组织进行岗位应急演练不清楚岗位应急救援方法机械伤害应急管理制度36354I18组织职工进行事故现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生职工未吸取事故教训发生类似事故安全生产教育培训管理制度663108II19班前、班后会应开展安全讲话、事故预测、班后安全小结等教育活动未开展班前、班后安全教育活动发生事故安全生产教育培训管理制度63354I20对违章指挥、违章作业者进行现场安全教育未及时教育违章指挥、违章作业人员机械伤害安全生产教育培训管理制度663108II序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故
6、应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD21安全检查与隐患整改建立隐患整改台帐，并落实整改措施。隐患未能及时消除影响生产发生事故安全检查和隐患排查治理制度62784I22隐患整改并验收未及时下达隐患整改通知书或隐患未能及时消除，且未采取相应防范措施影响生产发生事故安全标准化管理要求63354I23建立重大隐患台帐，落实防范措施对于重大隐患无防范措施影响生产发生事故637126II24应急救援管理安全生产事故应急预案未制订应急预案无法进行应急处理应急管理制度36118I25定期演练未按要求定期演练职工不熟悉救援程序，扩大事故应急管理制度36354I26应急救援组织和队伍未有应急救援队伍发
7、生事故无法救援应急管理制度33327I27防护救护器材防护救护器材保管不当无法用于应急处理，发生事故应急管理制度636108II28办公区办公复印机使用有毒气体身体伤害复印机旋转于通风区域12714I29工作时间工作时间过长,经常加班人身身体健康伤害注意劳逸结合3216I30办公场所设施地面、楼梯存水及障碍物其他伤害摔伤、撞伤加强自身安全防护3216I序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD31员工上下班违反交通规则或交通环境恶劣、交通工具安全装置失灵交通事故培训教育、意外伤害保险11100100II32差旅交通违反交通规则或交通环境恶劣、交通工
8、具安全装置失灵交通事故培训教育、意外伤害保险1177I33差旅办公抢劫等意外情况人身伤害和财产损失投意外保险、安全培训教育1177I34办公维护门窗损坏、部件脱落财产损失、人身伤害运行检查3113I35办公场所吸烟被动吸烟身体伤害办公制度和设置吸烟专区33763I36日常办公活动电脑辐射辐射伤害注意劳逸结合33763I37电脑显示器意外爆炸爆炸加强自身安全防护33763I38长时间看电脑损害视力加强自身安全防护33763I39灯泡、灯管爆炸刺伤加强自身安全防护33763I40电器线路老化短路、接地不良火灾加强自身安全防护11100100II41地面积水导致滑跌摔伤加强自身安全防护33763I4
9、2日常办公活动更换灯泡、灯管，全市意外摔伤物体打击加强自身安全防护33763I序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD43擦洗玻璃窗户防护不当坠落加强自身安全防护33763I44开花板意外脱落物体打击加强自身安全防护33763I45使用剪、裁工具不当切伤加强自身安全防护33763I46使用饮水机不当接触高温、低温物加强自身安全防护33763I47用湿抹布擦电器或开关触电加强自身安全防护33763I48灭火器管理不善或使用不当火灾加强自身安全防护33763I-19人员吸烟烟头处理不当火灾办公制度和设置吸烟专区11100100II50地震人员拥护伤人
10、安全防护16742I51办公设备设施运行、维护检修电脑办公设置设施使用设备、线路老化漏电人员触电伤亡漏电保护367126II52人员违章误操作人员触电、碰伤等培训、规范操作33763I53运行噪声健康伤害安全防护13927I54电脑辐射辐射伤害劳逸结合13927I55维护保养检修违规操作人员触电规范操作13927I56误操作人员触电规范操作13927I序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD57电器设备装、卸触电、砸伤规范操作13927I58货物运输活动车辆驾驶车辆运行噪声、驾驶员久坐紧某、疲劳、睡眠不足人身健康伤害、职业病的发生劳逸结合1110
11、0100II汽运部59驾驶员违规驾驶驾车吸烟、饮食打手机等违章行为交通意外人员伤害遵章守法33763I60无证驾驶车辆交通意外人员伤害遵章守法367126II61开带病车和未检验车交通意外人员伤害出车前、行车中、收车后的“三检”33763I62超速、恶意普通道等违法、违规行为交通意外人员伤害遵章守法、安全教育33763I63驾车时主、客观原因注意力分散交通意外人员伤害现场监管33763I64驾驶员生理异常过度疲劳驾车交通意外人员伤害劳逸结合367126II65酒后驾车、精神恍惚，车辆失控交通意外人员伤害遵章守法367126II66疾病交通意外人员伤害出车前检查33763I67货物运驾驶员的心理状自信、麻痹、逞强、急交通意外人员安全思想教育、入职体33763I序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LEC
