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1、产品检验控制程序文件编号:HK-QP-IO制定部门：品质部版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1.目的制定对原材料、发外加工品、过程和出货产品的检验程序及必要的控制方法，以确保达到或保持规定的标准，满足客户要求。2 .适用范围适用于原材料、发外加工品、过程产品和产品的检验及逾期储存原物料控制作业。3 .职责3.1 仓库：进仓物品的核对、点收和管理3.2 进料检验与判定，制程检验允收检查，成品检验、标识及统计分析与呈报品质部3.3 首件检查（确认）：各制程组长执行，生产车间主管和过IPQC复核。4 .作业内容4.1 进料检验4.1.1 收料作业供应商送货或外加工
2、品到公司时，仓管人员/发外收货员按采购订单或外加工发料通知单，核对其送货单，若不符合时拒收，并通知采购或外发人员处理，若符合要求则收货，并将原料放置于待验区，通知品质部人员检验。4.1.2 检验作业4.1.2.1 检验人员按下列一种或数种文件执行检验作业：A.采购订单或外加工发料通知单B.进料检验规范，物料承认书、样品、图样的一种或数种C.抽样方法与检验水准D.合格供应商一览表4.1.2.2 除另有规定外，一般检验以本公司抽样计划为准。4.123检验人员应认真检验所规定项目，并将检验结果记录于进料检验报告。4.1.3 允收作业4.131 进料检验合格时，检验人员在原物料标识盖合格章，表示该批允
3、收，通知仓库办理入库。4.132 仓管员应按合格印章的先后日期妥善摆放，便于先进先出的控制。4.1.4 不合格品处理4.1.4.1 若进料检验不合格时，除在该批标识卡上盖不合格章外，将不符事项记录于进料检验报告中，做不合格判定，并将不良实际情况送品质主管核定后，通知采购或外发部门办理退货或者其他方式处理。4.142不合格品若急需使用而让步接受时，由采购或外发部门申请，按不合格品控制程序处理，同意后检验人员于该批物料上盖章签名让步接受，通知办理入库。1.1.5 若因应紧急生产之需，进料的产品必须在验证前先行发放的，检验人员应于该批物料上贴“急料”标签，并留下少量物料进行检验，在使用过程中应做好标
4、识，以便发生不符合规定要求时，可立即回收。1.1.6 超过储存期限的控制仓管人员对于超出储存期限的物料，应于发货前通知检验人员再行检验，并确认合格后方可交生产车间使用。1.2 过程检验1.2.1 过程检验按照过程检验作业指导书中的规划进行检验，各制程组长应对其所领的原材料进行确认，合格后方能投入生产。1.2.2 首件检查/确认每次新产品/订单产品在每一工序生产的首件产品，由各制程组长进行检查，并连同首件交车间主管和IPQC复核，合格后签样方可进行批量生产。1.2.3 在生产过程中，作业人员应严格依作业指导书作业，并不定时对照首件样品进行自主检查，剔除作业中所产生的不良品。424IPQC采取随机
5、抽样的方式进行，不定时的进行巡检，并严格依照有关规定作业，发现异常及时报告处理。1.2.5 过程检验的异常处理制程中出现不合格品，记录于产品巡检记录表中，并开发质量改善通知书进行处理。同时要求按纠正与预防措施控制程序规定由相关生产单位寻求原因，提出改善对策，品质部确认效果并追踪。1.3 成品检验1.3.1 生产车间、后工序完工的批量成品，并通知品质人员检验。成品检验人员接获通知后，应立即配合进行检验，并确认前各项检验是否均已完成。1.3.2 检验时依据成品检验作业指导书、抽样计划或样品进行检验，并将检验结果记录于成品检验报告中。1.3.3 判断合格时，在成品检验报告中做好记录，并在标签上盖合格
6、章，通知入库或出货。434判断不合格时，在成品检验报告做好记录和裁定处理意见，交主管审核后，在标识卡上盖“不合格”章。1.4 不合格品的控制若原材料/发外加工产品/过程产品/产品不能满足规定的要求，责任部门人员应按不合格品控制程序及纠正与预防措施控制程序执行。4. 5检验标准进料检验、过程检验和成品的检验标准都统一使用AQL(1.0,2.5)来判定。5.使用表单5.1 进料检验报告5.2进料月报表5. 3成品检验报告5.4半成品检验报告5. 5产品合格率月报表(无固定格式)6.相关文件6.2 采购作业控制程序6.4 不合格品控制程序6.6 记录信息控制程序6.1 检验作业指导书6.3 仓库管理控制程序6.5 纠正与预防措施控制程序附件一：产品检验控制流程图来料检验制程/成品检验
