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1、商品盘点作业流程为了更好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面员工的责任及工作态度，根据方案需要对超市内全部商品进行盘点，特制定本制度如下：一、盘点范围：盘点为综合性方案盘点，主要针对超市内商品进行数量统计核对。1、仓库内商品：包括退货未出库的商品，报损未出库的商品，未上货架的商品。2、卖场内商品：包括在货架上陈列的商品、所有堆头及前台、收银台上的商品。二、盘点方式盘点方式包括方案盘点及重点盘点。（一）方案盘点：根据年初工作方案在规定时间内对所有商品进行盘点，一般为年中与年终盘点。（二）重点（月末）盘点对每月畅销商品及贵重物品、小家电、易丧失物品，或是指定商品等每月底进行重点盘点
2、。（三）盘点抽查由检核部门（总经理室）或财务部安排相应人员对盘点商品进行抽查，以监督盘点质量。三、人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。（二）主盘人：由收货部主管（仓管）担任主盘指导工作，并负责实际盘点工作的推动及实施。（三）复盘人：由收货部视需要指派专人及收货部人员进行，负责盘点监督复查之责。（四）盘点人：由收货部指派，安排相应店面人员，进行场内商品盘点，主要负责点计数量。（五）会点人：由收货部负责（人员缺乏时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确定数据工作。（六）监点人：由总经理室派人员担任，监督盘点工作。四、
3、盘点前准备事项V盘点编组由总经理授权收货部主管（或库房管理员）于盘点前，事先依照盘点种类、工程编排“盘点人员编组表，呈报总经理核定后，公布实施。V由商品行政部将应行盘点的商品按大类进行打印，预先准备妥当；所需盘点表格由收货部门准备。V盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续的商品，应另行分类存放，并予以标示。五、盘点发起收货部应将盘点方案呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点方案表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。六、具体时间安排因盘点工作量大，故盘点时间安排要求防止场内商品有大量的进货及销售，时间要具体明确，盘点前要求合理安
4、排好员工的休息。七、盘点结果抽点（一）由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填写“盘点抽点通知单“并呈报总经理核准后办理。（二）盘点抽点日期及工程，以不预先通知盘点部门及人员为原那么。（三）不定期抽点，应填写“抽点盘存记录“。八、盘点报告收货部门在盘点各项工作结束后打印出“盘点盈亏报告表“一式三联，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报总经理签核，第一联送财务，第二联呈报总经理室，第三联收货部自存作为库存调整的依据。九、考前须知（一）所有参加盘点的工作人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。（二）盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依照时间提早到达指定的工作地点向主盘
5、人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理盘点人员应经事先报告核准，否那么以旷工论处。（三）所有盘点都以静态盘点为原那么，盘点开始后应停止商品的进出、移动及销售0（四）盘点使用报表内所有栏目假设遇修改处，均须经收货部主盘人员签认始能生效，否那么应究查其责。（五）盘点人员超时工作期间（夜间）需安排员工的加餐。（六）盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受总经理或收货部指挥监督。（七）盘点终了各组盘点人向收货部主管报告，经核准后始得离开岗位。（八）盘点期间，暂停收货及销售，除紧急情况外，出入库商品必须标示出并记录。（九）盘点原那么上应采全面盘点方式，如因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，
6、始得改变方式进行。（十）盘点应精确计量，防止用主观的目测方式，每种商品的数量，应于确定后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改。（十一）盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表“，无误者于该表上互相签名确认，对于差异较大的商品必须进行行复盘；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表进行系统录入。十、盘点工作奖惩（一）盘点工作人员要依照本方法的规定，切实遵照办理；表现优异者，经由主盘人签报总经理，各嘉奖一次，以资奖励。（二）违反本方法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报财务部门对其论处。H一、盘点库存处理盘点损溢单经各方确认后报总经理签字后，由库房管理员修改库存。十二、本规章制定后，呈报董事长核准后实施，修改时亦同。
