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1、工程变更控制程序文件编号：HK-QP-19制定部门：技术部版本/版次A/0制定审核批准总页数4发行日期2022-01-051.0目的旨在规范工程变更作业，确保技术变更方案的可行性、可靠性及技术变更结果的准确性、有效性，特制定本程序。2.0范围适合公司内产品、制程、工艺、设备、作业方法及相关技术性资料等变更活动。3.0权责3.1销售部销售部产品经理负责工程变更信息的沟通与传递，及技术变更所涉及产品的处理；3.2技术部3.2.1负责工程变更前方案、资料等可行性、可靠性的评估；3.2.2负责图纸、工艺流程、物料的变更，并对技术变更实施进行验证；3.2.3负责工程变更零部件图纸或技术资料在供应商处的更
2、新；3.3采购部PMC3.3.1负责工程变更前物料、半成品、成品等之处理，变更后之物料备料等；3.3.2负责按变更后之要求进行生产，并配合工艺技术部进行变更之试样作业等；3. 3.3负责工程变更后的物料统计工作。3.4品质部：3 .4.1变更前后物料，半成品，成品的标识，区分，相应处理之跟进，评估验证技术变更影响；4 .4.2负责检验文件的变更；3.5人力资源部人事行政文员负责工程变更技术文件的发放、更换、回收、作废及存档；3.6财务部负责工程变更成本的统计。4.0作业内容4.1 工程变更原则当制造过程变更、产品设计变更、设备变更、导入新工装及设备、工装变更、顾客要求改变、发布新材料清单、生产
3、工艺改变、控制计划改变、材料改变、制造工厂变更或迁址、技术革新影响或可能影响产品品质或与客户要求不符时，需申请技术变更；4.2 变更的提出与评估4.2.1 2.1销售部接收客户的技术变更需求和通知后,将客户变更的具体项目和变更内容，以书面资料或邮件等形式，转发给技术部进行变更前的评估；4.2.2 技术部接到销售部转交过来的资料后,就具体技术要求与客户进行洽谈，涉及需更改模/治/刀具或物料、测试设备、品质标准等,技术部召集相关部门结合我司生产工艺、机器设备、模/治/刀具、物料、测试设备能力、品质水平等实况，对客户提供的技术变更方案进行评估，如能满足客户要求时，则对技术变更所涉及的费用、时间等给予
4、评估，并记录于工程变更申请/评审/导入记录表中，技术部将资料转给销售部，由销售部回复客户；4.2.3 为防止工程变更出现遗漏，保证其准确性，所有工程变更必须经由总经理审核并批准；4.2.4客户提供的工程变更方案，经技术部和销售部评估报价可行，且相关事项回复得到客户同意后，由技术部依客户要求,重新打样确认；4.3变更通知4.3.1样品阶段发生变更时，则由销售部将客户要求反馈至技术部，必要时，技术部直接与客户联系具体事项，技术部按新要求重新打样，样品承认后发工程变更申请/评审/导入记录表通知相关部门；4.3.2量产产品发生工程变更时，则按5.5.2处理,若只涉及工艺或材料方面的变更,则由技术部直接
5、发布工程变更申请/评审/导入记录表，通知相关部门，并将对应的生产资料进行更新；4. 4变更执行1. 4.1变更批准后，技术部应制订相关变更后的文件、技术变更资料等，技术变更资料中，应明确变更前的物料、半成品、成品等处理方法和使用期限等，并将相关文件和工程变更资料，送至人事行政文员将其受控,同时变更相关文件的版本；4. 4.2采购部PMC接获变更通知及相关文件后，应根据变更内容进行物料申购、库存处理、生产、出货安排等作业；5. 4.3采购部接获变更通知及相关文件后,视需要通知厂商，重新进行零件认可和变更后物料的采购作业；6. 4.4品质部接获变更通知及相关文件后，应视需要更新相关的品质标准与计划
6、，并进行来料、制程、出货等品质检验方法的变更作业，并连续跟踪验证变更后产品的交付品质；7. 4.5销售部接获变更通知及相关文件后，应视必要更新客户资料或知会客户，如涉及变更前物料、半成品、成品后续不能使用时,应同客户达成处理协议和截止时间等。涉及产品价格变动时,应将新的报价单或关于价格变动的资料提供一份给财务部；8. 4.6生产部接获变更通知及相关文件后，应根据变更内容及执行日期，开始配合工艺技术部进行打样，视必要召集员工进行宣导和岗位培训，并会同技术部与品质部进行技术变更失效评估等；9. 4.7财务部收到销售部新的报价单或关于价格变动的资料,根据需要，对库存物料的处理成本进行分析，更新有关成
7、本、凭证帐目等相关资料；4.4.8若有产品规格、制程等暂时变更，或某一批量作业变更，则由技术部会同相关部门召开讨论安排会,决定后以联络函形式发出变更通知,且严格执行到变更期限；4. 5公司内部生产工艺、制造过程、作业方法、机器设备需要进行变更或进行技术革新时,由需求部门以联络函通知技术部进行评估，如可行则按5.2执行；如需知会客户，则由销售部在变更执行前，以工程变更申请/评审/导入记录表的形式联络客户，经客户认可后，方可执行变更，且需将变更后之样板提供给客户进行确认。5. 6变更记录变更后的文件、资料或记录，依“保持形成文件信息控制程序”和“记录信息控制程序”进行管制和保存。6. O相关文件6.1 记录信息控制程序”7. O相关记录7.1 工程变更申请/评审/导入记录表7.2 联络函
