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1、环境影响设备控制程序1.O目的保证各工序上使用的设备得到良好的维护，使其工作性能满足工艺和工程的要求，并满足环境管理的某些特定要求。2.0适用范围适用于公司设备管理。3.0职责维修部负责公司各工序上的设备安装和验收工作，以及设备维修和定期维护保养，并辅助编制相应设备的岗位操作规程。设备使用部门负责设备的日常维护。4.0工作程序设备的采购(1)设备采购的申请每年年初由采购部经理组织相关部门(制造部、工艺部、维修部、工程技术部、物控部、质保部)讨论本年度的设备采购计划按采购先后列出清单报总经理批准。当因生产或工艺的变化需要增加产生或控制环境影响的设备时，由维修部组织有关责任部门参加，对环境影响设备
2、进行环境影响评估，并填写设备环境影响评估表，报环境管理者代表。总经理批准后的年度采购计划原件保管于总经理办公室，财务部、采购部、维修部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件。维修部经理根据总经理批准的设备采购计划填写设备采购申请表，经采购部经理核实后，报总经理批准。维修部在报设备采购申请表时，会同有关部门经理、主管、工程师一起讨论。(2)设备采购的实施根据总经理批准的设备采购申请表，采购部经理负责安排采购合同的洽谈和实施。维修部经理参与设备保修及备件配置洽谈。采购部经理如认为必要时，可派有关人员外出参观了解同类设备的性能和使用状况，或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等。采购合同
3、经总经理签字和加盖公司印章方可有效。采购合同批准后，采购部拷贝一份给维修部，以备设备验收时使用设备的安装和验收(1)设备开箱验收设备入厂后，由维修部经理组织相关部门对设备进行开箱验收，根据采购部提供的设备装箱清单逐项进行核实，对于环境影响设备，维修部负责组织对环境影响设备进行环境影响或治理验收工作，并填写环境影响设备验收表，报环境管理者代表批准。开箱验收的主要内容：a.设备的状况及附带零配件由维修部工程师负责验收；b.设备资料由文控部负责接受，同时复印相应副本给维修部；c.设备开箱验收报告复印两份，分别送至采购部和财务部，原件由维修部保存。设备开箱验收不合格，通知采购部联系设备供应商予以必要的
4、处理。(2)设备安装设备开箱验收合格后，根据设备采购合同要求，由维修部组织安装或协助设备供应商安装。(3)设备最终验收维修部经理根据采购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验收。验收内容主要有：a.设备的主要技术指标性能及备件数量，由设备工程师负责验收及签名b.设备生产能力及存在问题，由工艺工程师和相关部门经理验收及签名c.计量部分，QA计量工程师验收签名；d.设备验收报告由维修部经理审核，报总经理批准。设备验收合格，采购部根据设备验收报告安排付款事宜。设备验收不合格，采购部经理负责与设备供应商联系退换或来人维修、调试，直到验收合格。若设备验收不合格，注销相应台账。若新设备在保修
5、期内出现质量问题，由维修部工程师填写设备问题处理单，报维修部经理批准，由采购部经理负责联系设备供应商退换或来人维修。(4)设备因临时采购没有列入设备采购计划而需要采购时，由使用部门填写设备临时采购申请表按“设备采购”的有关条款执行：设备入厂建账(1)设备入厂后由设备工程师负责编号和建立设备台账。环境影响设备的管理范围详见重大环境影响设备一览表。(2)根据工作实际需要编制该设备的日常维护巡查记录表、设备定期维护保养计划、设备定期维护和保养记录。设备的标识(D合格证设备验收合格后，设备上必须贴合格证，设备根据设备运行记录及计量设备检验结果，每年组织一次对设备合格证的更换。合格证上应标明标识日期和合
6、格证有效日期。并做好设备合格证标识记录。(2)准用证定期检验有达不到原生产要求，但设备仍在一定范围可以满足一定生产要求时，由设备工程师填报设备处理单，维修部经理批准，该设备可以贴上准用证，准用证应注明检验日期及限期使用范围。(3)停用证定期检验不能达到生产要求的设备，由设备工程师填报设备处理单，经维修部经理批准，在该设备上贴停用证，停用证上应注明封存日期。(4)封存证对暂不使用的设备应贴上封存证，封存证上应证明封存日期。设备的报废对一些使用年限较长的设备，出于技术落后，损耗大，效率低，又不能满足工艺要求的设备，或不能修复的设备，由维修部工程师填写设备报废申请表，经维修部经理、工艺部经理、制造部
7、经理或相关部门经理审核后，报总经理批准作报废处理，并在设备台账上注销，注明报废日期，通知文控部同时封存该设备的所有档案和资料。由财务部负责处理资产。设备的维护保养(1)设备的日常维护保养设备使用部门根据相应的工艺及岗位操作规程对所使用的设备进行日常维护，并做好设备日常运行及维护记录，该记录由使用部门保管。(2)设备的定期维护和保养根据设备定期维护保养计划，维修部组织对所有工序设备进行定期维护和保养，发现维修部件出现问题或隐患时，要及时予以维修或更换。预防性维护对列入关键设备一览表的设备，建立有效的、有计划的全面预防性维护体系，并有设备备件计划，有定期的维护，对易损工装有计划更换，评估和改进维护
8、的目标.保养指引文件化规则每类设备保养指引应尽可能突出预防维护项目，以提高设备有效运转率，降低设备故障停机率。设备的操作和维修(1)设备操作人员必须要经过相应的设备操作培训，考试合格并持有人力资源部发的上岗证。(2)设备操作人员根据工艺及岗位操作规程的要求填写设备日常维护及运行记录，设备操作人员发现设备出现故障时，应按相应的工艺及岗位操作规程，采取应急措施，及时通知维修部相关人员到场维修，或者通知维修部主管和经理安排人员维修。(3)设备维修人员必须填写设备维修单，设备维修单必须要有相关的岗位操作人员或领班、主管签字认可，设备维修单交由设备工程师存档。(4)本程序涉及的设备管理记录的保存，由维修
9、部负责。零配件(1)新设备安装完成后，零配件由维修部交到物控部保存，需要时再领用。(2)对于日常使用或定期更换的设备零配件，由维修部同物控部一起确定仓库最低存量，物控部根据库存量的变化填报零配件采购申请。(3)非常用零配件的采购对于非常用零配件，仓库一般不做库存，在需要的时候由维修部填报采购申请。(4)采购部负责对购买的零配件编制一览表，注明采购日期、实际到货日期、目前状态等内容，并且在有新的零配件购买时，更新此一览表，一览表发送至维修部经理一份。5.0支持性文件 设备保修卡 设备使用说明书 设备安装说明书6.0相关记录 相关文件和记录 设备采购申请表 设备验收报告 设备台账 设备定期维护保养计划 设备定期维护和保养记录 日常维护巡查记录 设备处理单 设备合格证标识记录 设备报废申请表 设备日常维护及运行记录 设备维修单 设备开箱验收报告 设备最终验收报告 预防性易损件更换指示 设备环境影响评估表 环境影响设备验收表 重大环境影响设备一览表
