环境管理体系的建立与实施.docx

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1、环境管理体系的建立与实施策划设计阶段(1)体系诊断系统地调查企业组织机构及各部门职能;总结现有组织结构存在的问题;系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议;了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望;提供系统诊断报告;确定认证模式。(2)制订计划结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间;安排相关人员及资源;提出对咨询方的要求;制订认证咨询草案;与公司相关人员讨论,修改及审订最后职能分工方案。(3)建立取证组织机构由公司管理层中确定管理者代表及IS014000工作小组;初步确定EMS体系职能部门;与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案;制定环境方针;由最高管理者代表批准。(4)

2、初始环境评审组成评审组;获取适用的法律、法规和其他要求,评审组织环境行为与法律法规的符合性;识别环境因素,评价出重要环境因素;评价现有的环境管理制度与IS014000标准的差距;形成初始环境评审报告。(5)进行职能分工准备职能分工表;制订职能分工草案;与管理层初步讨论;各部门负责人开会讨论;最高管理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文件清单列出手册各部门结构;列出程序文件清单;列出工作文件类别;与各部门讨论文件清单。培训辅导阶段(1)全员培训准备ISO培训教材;现场培训I(内容参见培训专题计划);问题答疑。(2)骨干培训准备教材;现场培训(内容参见培训专题计划);问题答疑;讨论手册和程序文件

3、框架。(3)文件编写人员培训准备教材;确定文件编写人员;现场培圳;案例;答疑。文件编写阶段(1)制定计划、分配任务确定文件编写责任部门;确定文件编写人员;安排文件编写时间;分配编写任务;与相关部门和人员讨论文件编写计划;定稿,由管理者代表批准。(2)提供样本编写指导提供手册样板;提供程序文件样板;提供工作文件编写要求;确定环境方针;制定环境目标、指标和管理方案;编写过程答疑。(3)顾问修改顾问修改手册和程序文件;修改内容;体系要素及内容是否齐全;各部门接口有无问题;各层次文件是否一致;记录与文件体系是否一致;记录和归纳所有需修改内容。(4)相关部门评阅文件顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内

4、容;由相关部门文件编写人员进行修改;顾问确定修改是否符合要求;各相关部门传阅文件,提出需修改内容;由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5)领导审批文件手册由最高管理者批准;程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准;工作文件及记录由各部门负责人批准。体系运行阶段(1)试运行准备文件复印、装订;文件盖受控章;准备试运行反馈单;准备试运行动员会培训内容;试运行动员会议人员、时间、场地安排。根据安排组织相关人员按时参加;场地相应宣传及安排。(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加)管理者代表主持;最高管理者发放手册和程序文件;试运行推动培训,具体内容见专题培训计划;最高管理者讲话;具体实施推动各项要

5、求;试运行现场指导。(4)运行控制指导协助收集环境法律、法规;应急控制指导;协助与官方沟通。内审阶段(1)内审培训及实施准备培训教材;内审程序培训;内审案例培训;制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;首次会议及现场审核;填写不符合项报告;编制不符合项分布表及内审报告;内审末次会议,公布审核结果;不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修改(必要时)根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请;经批准后正式修改;按修改后的文件运行。(3)模拟审核制订计划及准备审核记录,不符合项报告;首次会议及现场审核;填写不符合项;末次会议公布审核结果;提交模拟审核报告及不符合项纠正;准备管理评审计划。(4)管理评审制定管理评审计划;准备相应管理评审资料;实施管理;编管理评审报告;不符合项纠正和预防。体系认证阶段(1)认证前准备准备动员材料;对各层次人员实施动员,具体内容参见培训专题;协助联络法定认证机构;陪同法定认证机构初访。认证前准备;陪同认证;认证后续服务。

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