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1、水富市自然资源局特定目标类项目支出绩效评价报告一、项目基本情况(一)项目概况1.提前谋篇布局，空间潜力有效释放。完成国土空间规划涉及的专题成果研究，全面推进“三区三线”划定工作，完成2021年实用性村庄规划编制，开展2022年实用性村庄规划编制工作，强化项目前期落地管控，坚持从源头减少违法违规建设项目数量。2 .加强生态建设，资源保护稳步向前。始终坚持最严格的耕地保护制度和基本农田保护制度，坚持“占一补一、先补后占”的原则，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，开展耕地后备资源调查工作，编制水富市耕地进出平衡总体方案；积极推动太平镇、两碗花坛村、太平镇二溪等2个村等土地整治项目开展。3 .
2、强化资源保障，凸显资源高效利用。用地报批坚持提前介入、统筹兼顾，积极主动协调，落实专人跟进土地报批速度，保障重点项目用地；土地供应按照统一规划、统一征用、统一开发、统一储备、统一出让、统一管理的“六统一”原则，严格执行国家土地供应政策以及经营性、工业性土地招拍挂制度。4 .推进服务为民，群众幸福感不断攀升。严格落实营商环境大提升专项行动部署要求，坚持以服务人民为中心，聚焦市场主体需求，进一步规范窗口建设，优化办事环节，压缩办理时限，建立不动产登记交易缴税与水电气同步过户联席会议制度，形成部门工作合力，实现不动产登记交易缴税与水电气过户，多项事、进一门、一次办，；充分认清当前防汛减灾和地质灾害防
3、治形势，全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援等工作，切实把确保人民生命安全放在第一位。围绕重点工程建设、库塘、电站、河道、旅游景区、学校、医院、交通等重点区域及行业，全覆盖开展汛期排查5 .严厉打击违法行为，执法监管能力不断提升。落实自然资源动态巡查制度，强化执法监管力度。（二）项目绩效目标1 .项目绩效总目标立足水富“十四五”规划目标和2035年远景目标，加强对接协调和向上请示汇报，争取政策和资金支持，高质量完成国土空间规划编制，形成一张蓝图，高质量完成村庄规划编制，切实提高编制的针对性和实用性，实现村庄规划全覆盖，实现土地资源合理配置，合理利用，保障耕地数量稳定。坚决贯彻落实习近平总书记
4、关于耕地保护的指示批示精神，坚持生态优先、保护优先、节约优先，严格落实耕地保护和节约集约用地制度，严格耕地用途管制，严格永久基本农田特殊保护。2 .项目绩效阶段性目标根据评估报告挂牌公开出让矿渣，土曾加财政收入；根据税法要求及时缴纳耕地占用税；完成2022年第一、第二、第三批次城镇建设用地1489.47亩报批工作，完成两个土地征收成片开发方案4080.2685亩报批工作；积极推动太平镇（土地整治）提质改造项目，完成水富县两碗镇花坛村土地整治项目县级验收；完成昭通市水富市太平镇二溪等2个村土地整治（提质改造）项目竣工结算评审，完成昭通市水富县太平镇古楼村土地整治（提质改造）项目竣工结算资料及提质
5、改造地块整改工；完成“注销吊销数据”的清理及“过期数据”和“不一致数据“清理；完成水富县华隆石业有限公司振动筛内侧山坡开裂应急抢险工程产生的矿产资源资产（石灰岩）挂牌出让（成交价735万元）和水富市太平镇冷水麦儿地边坡安全隐患治理工程产生的矿产资源资产（石灰岩）挂牌出让（成交价1059万元）；强化对非煤矿山日常巡查和安全生产大检查，进一步规范矿业权秩序，今年来，共计开展排查18次，61人次；全覆盖开展汛期排查，通过排查统计，水富市现有地质灾害隐患点243处（其中：崩塌92个，滑坡143个，泥石流5处，地裂缝3处），共计威胁户数1974户9321人，威胁财产29497万元；积极推进搬迁避让、应急
6、排危除险和治理工程，今年实施地质灾害搬迁避让农户11户41人，兑现搬迁避让补助资金33万元，对20处地质灾害隐患点普适型监测预警设备安装、调试以及并网上线运行。二、项目单位绩效报告情况（一）预算配置科学：预算编制科学，预算执行较好。（二）预算执行有效：扣除财政未拨付和收回资金部分,全年实现了预算执行进度要求。（三）项目建设情况良好：1 .统筹谋划释放空间潜力。一是完成国土空间规划涉及的13个专题成果研究，并报市级备案。全面推进“三区三线”划定工作，划定成果已经自然资源部批复。二是2021年编制的7个实用性村庄规划已完成县级审查。2022年纳入编制的12个行政村村庄规划编制现已完成编制单位公开招
7、投标工作三是完成对港园城22个重点建设项目的规划设计审查,并根据项目和用地计划，出具规划条件和红线图9次，办理规划审批两证一书61个，出具规划方案批复17个；组织利用、权籍、执法等股室开展现场验收4次，共计验收项目14个。2 .用地报批助力城市能级转换。一项目一策略，针对性地开展用地报批，对经开区用地应报尽报，2022年以来，已经编制2个土地征收成片开发方案（4080.2685亩），实施4个城镇批次报件组卷（2443.2916亩），改善各类用地“碎片化状态，做实产业发展空间资源，筑优高质量发展平台，为经开区、温泉新城等片区重点建设项目提供用地保障，推进产城融合发展。3 .用地供应强化产业协同发
8、展。严格落实土地集约节约利用制度，树牢“服务项目就是服务大局，服务大局就要服务项目”的意识，推行“标准地”出让制度，明确环境保护、准入行业、能耗、投资强度等各项指标，根据项目特性（生命周期）灵活保障用地，主动做好从项目选址到供地的“全方位”跟踪、协调服务工作，2022年已挂牌出让6宗584.37亩工业用地，收取价款8140万元，提升自然资源保障质效，助推各类项目落地落实，促进产业集约集群发展。4 .不断提升服务能力。完善不动产权登记发证工作，推进信息化建设。全年办理不动产登记证书5429本，不动产登记证明3532份，办理查询、查封、注销登记1552件；全力推进信息平台建设，已完成“云南省互联网
9、+不动产登记”联调对接，完成系统升级改造，实现不动产登记与税务数据信息互通共享。提升地质灾害防治水平。实施地质灾害搬迁避让农户11户41人，兑现搬迁避让补助资金33万元。有序推进预算投资1414.79万元的水富市高滩新区罗岩崩塌治理项目工程建设，目前项目已完工，准备开展预验收工作；实施云富街道办马脑丰满滑坡治理中型项目1个，预算投资570万元，目前已完成施工图设计；严格落实汛期值班值守制度，坚决贯彻习近平总书记“生命至上、人民至上”理念，履职尽责，确保第一时间掌握雨情、汛情，第一时间处置险情、灾情，确保人民群众生命财产安全；累计开展地质灾害防治知识宣传4场次，发放群测群防宣传手册、宣传画报、宣
10、传漫画1000余份；开展地质灾害群测群防培训4期，287人次；指导全市各镇（街道办）、各职能部门按照地质灾害防治工作职责开展地质灾害应急演练237次，5216人次。5,不断提升执法监管能力。按照“三项专项”审计整改任务要求，及时开展自然资源审计外业核查及内业比对工作。目前，六类14个问题中，有四类7个问题已整改到位。有两类问题（永久基本农田内挖塘养鱼，基本农田内新增建设用地）涉及10个图斑，重叠图斑1个，已整改到位4个，阶段性整改5个。供地率已达到65.46%o开展常态化扫黑除恶斗争，聚焦土地征拆、地灾防治、矿产资源、农民建房等重点领域，共开展动态巡排查47次，彻底排查行业领域内黑恶势力线索，
11、深挖线索，着力解决黑恶势力影响自然资源工作的突出问题，经查，未发现涉黑涉恶情况。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。评价指标体系涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五内容，从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。评价方法是根据数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等各项指标的完成情况开展绩效评价工作，从而确定绩效评价等级。（二）绩效评价工作过程。1 .前期准备：组建由项目分管领导担任组长，项目主管股室和财务人员为成员的项目绩效自评小组，明确评价标准及范围。2 .组织实施：按照项目绩效目标设定情况，全面对整个项目的收支情况和项目实施情况开展绩效自评
12、。3 .实施评价：绩效自评小组根据通知要求，结合项目的实际情况，采用现场查看、群众走访、审查核实项目内业资料等方法，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，综合分析形成绩效评价结论。四、绩效评价指标分析情况(一)项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析2022年特定目标类项目支出总预算26327.30万元，财政拨付项目资金11906.61万元，资金到位率45.23%。4 .项目资金使用情况分析截至2022年12月31日，特定目标类项目总支出11906.61万元，占预算总投资的45.23%,财政实际拨付资金使用率100%。5 .项目资金管理情况分析(1)项目资金管理严格按照关于印发云南省地质灾害防治专
13、项资金管理办法的通知、中华人民共和国预算法、政府会计制度、水富市自然资源局财务管理制度执行，坚持预算管理制度，严格执行专款专用、单独核算原则，从源头上遏制截留、挪用或挤占资金的现象发生。(2)完善了会计人员岗位责任制度，按资金管理办法清楚、真实、规范设置会计核算账套，严格按合同约定和项目工程进度拨付资金。工程完工，按初步结算价的80%支付，通过竣工决算审计，按审定价的90%支付，项目通过终验，按审定价的95%支付，质保期满且工程质量达标支付剩余的5%o（3）严格预算管理制度，严格控制投资成本。（二）项目管理情况分析项目管理由水富市自然资源局各职能股室地质环境股和规划股具体负责，项目实施严格执行
14、项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、竣工验收制及建后管户制等制度。水富市自然资源局作为项目承担单位，局长为项目法人,项目从申报到实施及至竣工整个过程均实行层层负责制。项目管理按基建程序与施工、监理、设计等单位签订了合同，严格执行合同法的规定。（三）项目绩效情况分析1.项目成本（预算）控制情况2022年项目预算投资26327.30万元，完成项目投资11906.61万元，项目成本（预算）控制率WlO0虬2 .项目完成质量完成项目均达到质量目标，实施中项目待项目竣工验收时，作质量评估。3 .项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度完工项目13个，占项目总数的56.52%；已完工办理竣
15、工决算项目2个，占项目总数的8.70%;正在实施项目6个，占项目总数的26.08%,暂未实施的项目2个，占项目总数的8.70%o（2）项目实施对经济和社会的影响立足“港园城”三位一体融合发展目标，以“要素跟着项目走”为导向，坚持产城融合、以产兴城，走特色化、差异化产业发展道路，积极践行项目工作法、一线工作法，紧扣资源环境、社会经济、人口分布、区位优势等禀赋条件，严格落实土地集约节约利用制度，树牢“服务项目就是服务大局，服务大局就要服务项目”的意识，推行“标准地”出让制度，明确环境保护、准入行业、能耗、投资强度等各项指标，根据项目特性（生命周期）灵活保障用地，全面贯彻落实国家、省、昭通市、水富市
16、关于深化“放管服”改革、优化营商环境各项安排部署，始终坚持以服务人民为中心。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）详见特定目标类项目支出绩效评价表。六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）通过对特定目标类项目支出进行绩效自评，对本单位的项目管理有了更深层次的了解，对开展过程中存在的问题和经验有更详细的了解。下一步将针对发现的问题及时落实整改措施，并将绩效评价的结果作为安排下一年度项目预算的参考依据。特定目标类项目支出绩效评价结果将按要求向社会公开。七、主要经验及做法、存在的问题和建议提高认识，重视绩效评价工作，做好绩效运行的监控分析，认真研究绩效运行中的不利因素，加强项目绩效指标体系的研究，尤其是土地整治、用地报批、征地拆迁、地质灾害防治等专项资金的跟踪管理、质量控制、项目绩效评价问题的研究，解决制
