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1、风险评价管理制度1 .目的为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，加强公司风险管理，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2 .适用范围依据危险化学品从业部门安全标准化通用规范及本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：2.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和非常规活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所的人员活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 丢弃、废弃、拆除与处置；2.8 企业周围环境；2.9 气候、地震及其他
2、自然灾害等。3 .职责3.1 主要负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价指导书，明确风险评价的目的、范围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。主持年度公司风险评审工作。每年不少于1次。负责公司级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。3.2 专职安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，每年不少于1次。3.3 公司各级管理人员应参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的
3、实施、检查和验收。负责本部门或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。3.4 部门经理参加部门级风险评价，负责部门级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。4 .风险评价机构组长：总经理副组长：总工程师、安全总监、工程副总经理、营销副总经理成员：相关人员、技术专家、外聘专家5 .风险评价方法根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析（JHA）”；“安全检查表（SCL）”；“危险与可操作性分析（HAZOP）”；“预先危险分析法（PHA）”等进行风险评价。6 .风险评价准则6.1 风险评价应遵循以下准则：6.1.1业政策的符合性准
4、则；6.1.2安全生产法规的符合性准则；6.L3设计规范、技术标准的有效性准则；6.1.4安全管理和技术标准的可靠性准则；6. 6L5实现安全生产方针、目标的可能性准则；7. 1.6风险等级判定准则。6.2本部门风险评价准则：采用风险度R=可能性LX后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为:评估危害及影响后果的严重性（三）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50装置或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动25部分装置设备停工公司内严重污染行业内3不符合公司的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分装置停
5、工或设备停工公司范围内中等污染县内影响2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防范装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有
6、检测系统），或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
7、2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录注：外部评价由有资质的机构自行选用评价准则。7 .风险评价、分析的范围及职责7.1 新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；7.2 新改扩建项目的建设阶段应由安全环境部、生产运行部、技术设备部进行风险分析，做好风险控制记录；7.3 公司投产、运行过程中的常规和非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置活动应由各部门进行分析并做好风险控制记录；7.4 4所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包括：违反安全操作规程和安全
8、生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好控制记录；7.5 原材料、产品的运输和使用过程以及作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由安全环境部、市场营销部进行分析，并做好控制记录；7.6 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质机构进行风险评价；7.7 事故及潜在的紧急情况。企业周边环境由安全环境部进行分析，并做好控制记录。8 .风险评价周期8.1 常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展风险评价。8.2 在下列情形发生时及时进行风险评价：8.2.1 新的或变更的法律法规或其他要求；8 .2.2操作条件变化或工艺改变；9 .2.4有对事件、事故或其他信息的新认识;10 2.5组织
9、机构发生大的调整。11 风险评价活动实施步骤11.1 要负责人主持风险评价活动，成立评价小组。11.2 相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织。11.3 险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素。11.4 过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级。9.4.1作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全员复检签字后报公司领导终审批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全环境部终审批准；9.4.2岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置、重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和轻微或可忽略风险
10、所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。10.风险控制的内容10.1选择风险控制措施时应考虑：10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；10.1.2可靠的技术保证和服务。10.2.1工程技术措施，实现本质安全；10.2.2管理措施，规范安全管理；10. 2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；10.2. 4人体防护措施，减少职业危害。IL风险信息更新11. 1不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。11.2. 企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别
11、的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施；看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受范围内。11.3. 企业对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和风险评价，在此基础上编写实施方案,并经有关领导严格审批。11.4. 公司发生下列情况时进行风险评价：II .4.1新的或变更的法律法规或其他要求；III 4.2操作条件变化或工艺改变；IV 4.3技术改造项目；V 1.4.4有对事件、事故或其他信息的新认识；12 .隐患治理评价出的隐患应及时治理，按照隐患排查治理制度执行。13 .风险管理的宣传、培训风险评价的结果组织从业人员学习，培训内容包括：危险因素识别、风险评价方法、风险控制措施和应急救援预案等；增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。
