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1、高安市2023年基本公共卫生服务项目半年绩效现场评价指标评分体系一级指标二级指标三级指标指标说明数据资料来源评分标准扣分理由（记录具体问题）得分1.项目管理（10分）1.1方案制定（1分）1.1.1项目实施方案（1分）制定本地区2023年度基本公共卫生服务项目实施方案。本单位提供的有关文件资料。实施方案包括13项服务内容、服务方式、工作目标，明确乡镇卫生院和村卫生室的职能分工和工作要求。有卫生院和乡村医生签订的项目任务协议，有分管领导、公卫科室人员绩效评价方案和责任分工。少一项扣0.1分，扣完为止。1.2项目宣传（1分）1.2.2服务提供机构宣传（1分）基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构按
2、照县级宣传月活动工作方案,落实基本公共卫生服务项目和免费服务政策宣传要求。服务提供机构开展项目宣传的有关文件、资料和活动记录。有宣传活动的文件、资料和记录1.3问题整改（2分）1.3.1对考核发现问题进行整改（2分）卫生健康行政部门对本地区在国家级、省级、市级及其他上级考核，以及本级自查考核中发现问题的整改情况。卫生健康行政部门上年度项目自查考核报告，问题整改报告，整改落实有关文件和资料。所有问题整改落实到位：2分；部分问题整改到位得分：（已整改到位问题数/发现问题数）X2分。未列举问题不得分。1.项目管理（10分）L4绩效评价（4分）1.4.1绩效评价方案或办法（1分）制定本地区2023年基
3、本公共卫生服务项目绩效评价方案。基层医疗卫生机构每年至少1次对机构内部从事基本公共卫生人员进行评价;卫生院对村卫生室进行评价。基层医疗卫生机构提供的内部公卫人员评价方案。卫生院对村卫生室的评价方法。有绩效评价方案：1分；（有内部评价方案：0.5分；有对村医评价的有关内容：0.5分）1.4.2评价指标（1分）指标包括13项服务内容、任务要求、指标评分方法、评价标准。基层医疗卫生机构提供绩效评价通知、评价方案（含对内部公卫人员和对村卫生室）O有评价指标、评分方法、标准得1分，内容不全酌情扣分。1.4.3评价结果（1分）评价结果包括：项目自评报告、排名、各项服务完成情况的数据、各机构的各项服务完成情
4、况数据。基层医疗卫生机构提供的机构内部公共卫生数量与质量评价结果及对村卫生室的评价材料。评价报告按要求报上级卫生健康部门，考核报告有得分、排名：0.25分；有各项服务的完成情况数据：0.25分L4.4评价结果应用（LO分）评价结果的应用情况，包括：评价结果公示、根据评价结果安排经费和/或采取其他奖惩措施（有关财务凭证）、对发现的问题进行反馈和整改。机构提供的绩效评价结果应用的有关文件和财务凭证，及整改意见与措施。评价结果有公示、通报05分；考核结果与资金挂钩文件或财凭证：0.5分。1.5a常管理（2分）1.5.1日常检查指导（1.5分）组织安排对村卫生室开展日常工作检查、督导和技术指导定期督导
5、项目任务完成情况基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录机构对村级有督导（含技术指导）记录或报告，每年不得少于4次：L2分；督导反馈：0.3分。实际得分按实际次数计算所得1.5.2日常报表上报（0.5分）与省级信息管理平台对接：基层医疗卫生机构提供报表和数据报告等资料。半年及年度报表数据与省居民档案系统数据比较报表准确性：0.5分。（评价数据：建档人数、老年人健康管理人数、高血压/糖尿病规范管理人数，有一项不一致或数据不全，本条不得分。）2.资金管理（15分）2.1资金管理（1.5分）2.1.1专项资金管理办法（0.5分）制定并下发基本公共卫生服务项目资金具体管理办法。基层医疗卫生机构提供
6、的有关文件资料。资金管理办法明确了资金支出范围和管理规定：0.5分。2.1.2项目成本测算及经费分配目标任务（0.5分）科学测算服务项目成本，制定并下发经费和项目任务分配文件，明确项目资金的安排及使用。提供的有基层医疗卫生机构相关文件资料。有项目成本测算:0.25分;有资金分配文件：0.25分。2.1.3资金分期拨付计划（0.5分）制定合理的资金拨付计划，明确资金拨付方式和拨付周期等。2023年预拨乡村两级基本公共卫生服务项目资金通知和汇总表提供的有基层医疗卫生机构关文件资料。有资金拨付计划、方式和周期,2023年预拨汇总表:0.5分。2.2资金到位（1.5分）2.2.1村卫生所上一年度资金到
7、位人均补助经费截止评价日，查看上一年度村卫生室资金到位率。查看2022年乡村医生人均补助资金到位率（到位率=拨付资金数/服务人口/28）查看2022年村卫生室资金拨付计划或票据，各村服务人查看年初计划（如无计划以年鉴数为准）。得分=到位率*1.5分2.3资金下达到位支出使用情况（9分）2.3.1预拨资金拨付及时性（2分）预拨资金查看2023县级至基层医疗卫生机构到账的周期与乡级到村的周期。如果县级分批下达预拨资金,依据第一批预拨资金的拨付时间查看乡到村拨付时间。查看基层医疗卫生机构银行入账通知。拨付周期不超过6个月，大于6个月则每超过1个月扣05分，扣完为止。基层医疗机构及时到帐（3月31日前
8、拨付村卫生所资金的为及时到账，否则为不及时。）：1分。2.资金管理（15分）2.3.2资金支出率（2分）截至评价日，基层医疗卫生机构资金支出情况。资金支出率二机构2023年实际支出金额/机构2022年项目资金到位总额XlO0%。（注：预算安排资金总额二预拨资金+结算资金）机构医疗卫生机构专项支出明细账。得分工资金支出率X2分。若无专项明细，本项为0分。2.3.3资金支出合规性（3分）核实是否存在违规使用项目资金。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。项目支出记账凭证和原始凭证。抽查不少于30份项目支出的记账凭证和原始凭证（30份尽量平均在不同
9、月份）。得分二（1-违规率）X3分；违规率=违规凭证数/30X100%2.3.4村卫生室补助到位情况（2.0分）按方案要求，乡镇卫生院在收到基本公共卫生服务补助资金一个月内，原则上将40%工作任务及补助资金落实到村卫生室（或实行自主认领、协议约定工作模式），按照村卫生室承担任务的70%比例预拨相应资金，根据任务完成情况，按月、按季度绩效考核后及时拨付相应资金，严禁克扣、挪用。查看乡镇卫生院拨付村卫生室资金材料，核实资金到位情况。实行自主认领、协议约定工作模式的地区，要提供辖区乡村两级项目任务分配统计表（明确到行政村）村卫生室资金到位率240%或提供任务分配统计表并全额落实资金的，得2分；资金到
10、位率40%或为按分配表落实资金的，得分二村卫生室资金到位率40%X2分。2.3财务管理（3分）2.3.1专项独立核算（1分）基层医疗卫生机构和使用项目经费的其他医疗卫生机构是否对项目资金进行收支专项核算账簿设置和记账凭证。采用专项核算：1分；未使用专项核算，本项为。分。2.3.2财务数据准确性（1分）核实基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异，计算差错率。差错率=错误填报金额绝对值之和/实际支出金额。注：错误填报金额=填报金额与实际支出金额的差值。基层机构资金填报表格，机构支出明细账。得分=（1-差错率）1分。2.3.3财务管理综合评定（1分）核实基层机构执行会计法规，以及内部控制制度的
11、建设和落实情况。凭证和财务报表，访谈相关人员。财务内部控制制度建设：0.25分；会计和出纳岗位分离：0.25分；审签制度完全落实：0.25分；会计凭证装订、耗材有出入库登记:0.25分。3.项月执行（60）3.1居民健康档案管理（5分）3.1.1居民规范化电子档案覆盖率（3分）居民规范化电子档案覆盖率=居民规范化电子档案覆盖人数/辖区内常住居民数XlOo%电子健康档案向居民推送。机构提供的报表，居民健康档案系统显示的数字。规范化电子建档覆盖率NIo0%得3分;电子建档率100%,得分=建档率100%X3分。未开展了电子健康档案向居民推送扣1分3.1.2居民健康档案动态使用率（2分）对辖区内的已
12、建档人群，按照国家规范要求，及时更新健康档案信息，推动健康档案使用。信息化系统显示的统计数据与上报给国家基本公共卫生服务信息平台数据要一致。健康档案动态使用率230乐得1分：30%,得分=动态使用率/30%又2分。少于20%不得分。两系统数据不一致，原则上以江西省居民健康档案信息系统数据为准。3.2健康教育（3.5分）3.2.1健康教育计划和总结（0.5分）基层医疗卫生机构制定健康教育计戈Ij,有完整的健康教育活动记录和总结评价。基层医疗卫生机构健康教育场地和健康教育工作开展情况,相关记录、资料等。乡、村级工作内容、要求及经费标准不明确的酌情扣分；未对健康教育活动进行总结的扣0.25分有健康教
13、育计划：0.25分；有活动记录和总结评价：0.25分。项执亍60工目彳I,3.2.2健康教育活动（3分）（1）每个机构每年发放不少于12种健康教育印刷材料；（2）每个机构每年播放不少于6种健康教育音像材料；（3）每个机构每年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动；（4）每个机构按要求设置、更新健康教育宣传栏；（5）每个机构按要求举办健康教育讲座。基层医疗卫生机构健康教育场地、宣传栏和健康教育工作开展情况，相关记录、资料等，并入户抽查健康教育工作开展情况和健康传播资料发放情况。每个机构（中心、站、卫生院、村卫生室）每年提供发放不少于12种健康教育印刷材料：缺一种，扣0.1分；健康教育宣传栏每2
14、月更新一次：缺一期，扣0.2分；每个机构（中心、卫生院）播放不少于6种健康教育音像材料：缺一种，扣0.1分；组织不少于9次健教咨询活动：缺一次，扣0.1分；健康教育讲座社区卫生中心（乡镇卫生院）每月举办一次，站（村卫生室）每2月举办一次：缺一次，扣0.1分。3.3预防接种（4分）3.3.1建证率（1分）建证率二年度辖区内建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数XIO0%基层医疗卫生机构提供的建证记录及人口基数。建证率295%,得1分；建证率V95%,不得分。3.3.2某种疫苗接种率（1分）某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数xio（n基层医疗卫生机构
15、提供的疫苗接种记录及人口基数：疫苗接种记录疫苗接种率290乐得1分；疫苗接种率V90览本项不得分。3.3.3疾控做好预防接种的监管,机预防接种：严格落实疫苗管理法，做好预防接种单元日常管理,统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预基层医疗卫生机构提供的疫苗接种验证签字记录；疫苗接种记录，预疫苗接种前：接种者或监护人验证接种的疫苗和有效期，确保接种无误。未落实构严格按规范要求建设与服务（2分）防接种工作。房屋建设、设施、设备，工作流程均应达标，确保接种安全。（新冠疫苗接种率符合文件要求）防接种各种制度等。“三查七对一验证”、健康询问、禁忌筛查、信息登记、接种后30分种留观等、无记录等。扣1分无疑似预防接种
