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1、XX市XX区XX医院绩效核算管理系统项目建设采购需求一、项目基本内容1.项目名称：XX市XX区XX医院绩效核算管理系统项目2 .项目预算：采购预算XX万，供应商报价应包含项目咨询费、培训辅导费、软件费、项目人员交通住宿费、税金等。成交单位项目人员中餐由采购人提供，前置机、服务器等硬件设备及第三方软件接口及接口费由采购人提供。3 .项目目标：贯彻国家医改精神，根据医院的特点调整医院经营理念和模式、优化医院绩效工资分配激励机制和考核机制，按照国家、省、市相关医改文件和医保支付方式，建立以预算为基础，DRG/DIP为导向的现代医院绩效管理体系，充分调动医务人员工作积极性，整体提升医院的经营能力，促进
2、医院持续、健康发展。二、技术服务要求（一）绩效改革原则（1）坚持“效率优先、兼顾公平、体现岗位差异，兼顾学科平衡，多劳多得、优绩优酬”的分配原则。（2）坚持以预算和DRG/DIP病种为核心，体现病种的疑难程度、医疗服务质量好坏、专科发展快慢、运营效益高低等因素。（3）重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距，调动医务人员积极性。（二）绩效管理方案内容1、项目内容（1）评估调研：供应商通过搜集和整理医院数据资料，通过现场调研、访谈等方式，对医院的绩效运营进行评价，出具医院绩效及运营评估报告。（2）供应商负责科室经济核算和可控成本管理方案设计。（3）供应商负责医院绩效工资
3、一次分配方案设计。（4）供应商负责科室二次分配方案指导意见设计。（5）供应商负责医院绩效考核方案设计。（6）供应商负责测算确认：包括收支核算及确认、一次绩效测算及确认。(7)方案实施辅导：供应商负责对绩效发放进行指导，对科室反馈的问题进行解答和处理，对科室二次分配问题进行解答。(8)总结验收：供应商负责对绩效试运行情况分析评估，对方案优化调整并提交评审验收。2、绩效分配框架设计与实施要求建立一套基于预算为基础，DRG/DIP为导向的现代绩效工资分配体系，具体内容包括：2.1 医、药、技人员绩效分配框架(1)预算为导向，在院内盈亏总体平衡的基础上，确定医、药、技各类人员绩效水平。驱动临床绩效量化
4、考核，制定医、药、技各类人员绩效考核制度，分别建立院、科、医疗组三级考核体系，并将考核分配方案细化至个人。(2)医技、医辅等科室绩效考核方案以劳动强度、医疗风险、服务质量、服务效率、工作量、满意度等为主要考核指标制定科室绩效考核方案，同时制定以医疗组为考核单元的二次分配方案并予以落实至个人，鼓励多劳多得、优劳优得。(3)专项绩效：手术绩效依据手术风险、技术难度、时间物资消耗等指标制定手术绩效方案并予以落实；根据情况设立MDT、VTE防治、ERAS、卒中、胸痛、创伤、产儿急救中心等激励绩效及夜班补助、新技术新业务补助等。(4)强化成本控制，开展增量项目。在保证医疗质量安全的情况下，实施有效的成本
5、管控，重点控制药品、耗材、办公用品等资源消耗成本，优化收入结构。2.2 护理人员绩效分配框架以预算为导向，根据实际占有床日数、出院人次、护理级别、护理时数、CMI值、护理质量、服务满意度等指标制定科学合理的护理绩效考核方案，并制定护理单元二次分配实施细则并予以落实至个人。2.3 党政、后勤人员绩效分配框架推进党政、后勤部门岗位层级化管理，根据各部门各岗位专业难度、风险程度、能力要求、工作强度等对党政、后勤部门及岗位进行科学合理的描述及评估，确定相应的岗位系数，实现按岗取酬；同时制定各部门二次分配方案并予以落实至个人。3、DRG/DIP绩效的指标设计方案要求(1)总权重绩效：权重数可以整体反应出
6、医务人员的风险程度、时间和精力的付出等，在基础绩效中重点考虑对总权重数(总产出)进行激励。(2)CMI值考核：在绩效的设计需要考虑各科室CMI值，引导科室积极调整病种结构，积极进修学习大重病治疗技术，提升科室技术水平。(3)DRG组数绩效：绩效要根据新增DRG组数的权重进行绩效的激励。(4)权重22病例绩效：绩效设置权重22的病例激励。(5)三四级手术激励：三四级手术对医院技术水平提升有非常重要的促进作用，要重点激励三四级手术。(6)时间和费用消耗指数考核：利用费用消耗指数和时间消耗指数评价科室的绩效。(7)DRG/DIP付费盈亏考核：科学的对各科室病种进行分析和预算，对科室盈亏进行考核，设定
7、“盈利奖励、亏损扣罚”的措施。(8)超额工作量激励：在DRG/DIP付费条件下，医院更关注效率的提升，为了疏通诊疗关键流程中的效率瓶颈，提高全院的整体效率，提升病人对医院的满意度，需要根据医院的实际情况，对关键环节或者关键岗位进行超额工作量的激励，提升大家的工作积极性。比如设计门诊人次超额绩效、手术超额绩效、麻醉超额绩效等。(三)绩效管理软件内容1、基本信息软件使用C#语言进行研发，数据库采用MYSQL数据库保存绩效分配数据，系统使用主流B/S架构，前后端分离模式。软件支持WINDOWS平台部署增加扩展软件可扩展性。2、功能信息序号模块名称具体功能参数及需求1基础数据(1)支持对医院人员信息数
8、据上传，在线浏览、修订人员信息。(2)支持对医院人员下载医院当月绩效核算信息。(3)支持绩效EXCEL模板下载。科室收入情况(1)支持门诊就诊收入数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应收入项目，并按医护分割比例核算收入情况。(2)支持门诊执行收入数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应收入项目，并按医护分割比例核算收入情况。(3)支持住院就诊收入数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应收入项目，并按医护分割比例核算收入情况。(4)支持住院执行收入数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应收入项目，并按医护分割比例核算收入情况。(5)支持额外收入数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应收入项目，并按医护分
9、割比例核算收入情况。成本支出(1)支持成本支出统计表数据上传，医疗机构根据实际情况选择相应成本支出项目。工作量(1)支持医生组工作量绩效数据上传。(2)支持护士组工作量绩效数据上传。医院奖罚(1)支持科室绩效医院奖罚数据上传。(2)支持业务中层行政中高层医院奖罚数据上传。(3)支持科室药占比考核数据上传。(4)支持科室材料考核数据上传。(5)支持科室考核数据上传。其他(1)支持医院行政及后勤人员数据上传。(2)支持医院科主任护士长人员数据上传。(3)支持临床科室单元核算数据上传。(4)支持特殊核算单元绩效数据上传。2数据校验(1)对医院上传数据正确性进行验证，并标注提示用户数据错误。3绩效核算
10、系数配置(1)支持在线编辑二次绩效配置信息。(2)支持在线编辑收入费用类别分类信息配置。(3)支持在线编辑科室类别配置。(4)支持在线编辑人员字典信息。(5)支持在线编辑科室字典信息。4绩效核算(1)科室经济核算汇总表。(2)医护工作量绩效测算表。(3)医护临床科室单元核算表。(4)临床科主任绩效测算表。(5)临床护士长绩效测算表。(6)特殊核算单元绩效测算表。(7)其他核算组绩效测算表(8)行政科室绩效测算表(9)院领导绩效测算表(10)行政中高层绩效测算表(11)行政后勤人员绩效测算表。(12)全院人员绩效发放表。(13)全院科室绩效发放表。(14)临床科室医技科室二次分配测算表。(15)
11、临床护士二次分配测算表。(16)特殊单元二次分配测算表。(17)行政科室二次分配测算表(18)二次绩效分配结果审核功能。5绩效分配(1)绩效管理员查看绩效核算过程中产生的明细数据，确认绩效核算过程是否存在异常情况。(2)财务人员在线或下载EXCEL查看绩效分配明细，根据各人情况发放绩效。(3)科主任可查看本科室绩效核算明细及核算结果。(4)科主任查看本科室成员工作量情况。6绩效预留(1)支持对院内人员绩效发放预留比例设置，预留部分绩效金额。(2)支持查看院内所有人员绩效每月预留金额及全年预留金额汇总。7考勤管理(1)所有缺勤及调科记录汇总，计算医院人员各科室出勤天数及请假天数。8运营分析(1)
12、支持各个科室医护绩效对比分析。(2)支持核算收入结构分析和核算支出结构分析。(3)支持群体人均绩效对比分析。9系统设置(1)平台用户管理。(2)用户角色权限管理。(3)用户个人信息修改。10系统接口(1)绩效系统需要与医院his系统对接(四)项目培训要求(1) 医院绩效及运营报告解读培训一次(授课对象：中层及以上)；(2) 医院绩效工资改革理念培训一次(授课对象：中层及以上)；(3) 科室经济核算及可控成本管理方案培训一次(授课对象：主任及护土长)；(4) 医院新绩效工资方案专题讲解与培训一次(授课对象：主任及护士长)；(5) 二次分配辅导培训二次(授课对象：主任及护士长)；(6) 绩效考核辅
13、导培训一次(授课对象：行后负责人)；(7) 总结报告解读培训一次(授课对象：中层及以上)；(8) 小范围辅导及沟通；(9) 绩效软件使用培训：供应商负责对采购人的操作人员进行培训，培训对象包括相关使用科室及人员；通过培训使采购人能独立操作、维护、管理,并能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等日常工作，确保系统能正常安全运行。(五)项目成果文件要求(1) 医院绩效及运营评估报告；(2) 医院绩效工资分配总体方案；(3) 医院经济核算方案及可控成本管理方案；(4) 医院绩效工资一次分配方案；(5) 医院绩效工资二次分配指导意见和各科室二次绩效工资分配方案;(6) 医院绩效考核管理实施方案；(7) 医院绩效工资测算表；(8) 项目运行总结报告。
