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1、双重预防体系运行情况评审报告评估报告：风险分级管控体系及隐患排查治理体系评估目的及范围：本次评估旨在评估公司的风险分级管控体系及隐患排查治理体系的运行情况。评估范围包括设备设施及作业活动等风险点的变更情况、各风险点危险源辨识、分析情况、各风险点管控措施落实情况以及风险告知情况、隐患排查频次和隐患治理是否到位。评估依据：本次评估依据包括山东省安全生产条例、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定、关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知、XXX转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知、关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重
2、预防体系建设工作方案的通知、安全生产风险分级管控体系通则和生产安全事故隐患排查治理体系通则。双重预防体系运行评估情况：设备设施及作业活动等风险点变更情况：公司近一年来，设备设施和作业活动风险点未减少，但排查全面、无遗漏，确定合理。各风险点危险源辨识、分析情况：各风险点危险源辨识全面、分析到位。在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别和管控，确保消除隐患。近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。各风险点管控措施落实情况：基本情况:各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故。存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、防护罩螺栓松动等工程技术措施不到
3、位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。经评估，公司的风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况总体较好，但还存在一些问题需要解决。公司应进一步加强设备的检查和维护，提高员工的安全意识和安全知识，确保生产安全。改进措施：L明确安全检查和设备维护责任人，并建立相关记录表，如安全检查台账、隐患排查治理台账和设备维护台账等，以记录实际情况。2 .每半年对安全警示标志进行集中维护和更换。3 .增加教育培训的频次和学时，保证班前安全教育时间，以
4、提高教育培训效果。4 .加强安全生产责任考核和日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。5 .设置风险告知牌，对风险点等级、危险源和管控措施进行告知。制定了2020年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员和保卫人员责任，对进入厂区人员及时告知存在风险。6 .公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人和排查内容，并定期开展隐患排查治理工作。建立了安全检查台账、隐患排查治理台账及公司级、车间级、班组级隐患排查表，开展隐患排查治理工作。各级认真开展隐患排查，发现隐患后落实整改时间、措施和责任人，确保隐患整改到位。存在问题：部分班组日常隐患排查不到位，走过场。整改办法：车间加强巡查频次，将隐患排查情况纳入落实考核奖惩，确保排查效果。对于排查不到位的班组，实现惩处。评估结论：经评估，公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系运行情况良好，风险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位,能够满足公司风险分级管控要求。下一步工作中，注重与安全生产责任制落实、安全生产教育培训和隐患排查治理工作相结合，确保风险分级管控体系和隐患排查治理体系。风险分级管控体系运行情况评审记录:评审内容：隐患排查治理体系运行情况评审记录:
