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1、关于县（区）文旅公司审计问题整改落实情况的报告目录关于县（区）文旅公司审计问题整改落实情况的报告1一、关于“多个项目未办理质监督手续”的落实情况1二、关于“在设计服务采购中对设计单位资质把关不严”的落实情况2三、关于“违反合同约定支付设计费”的落实情况2四、关于“对项目施工监管不到位，部分项目存在无图纸施工的问题”的落实情况2五、关于“未按有关规定将部分项目的施工图送审”的落实情况3六、关于“设置评奖条款不符合实际”的落实情况3七、“未切实履行质监管职责，部分文旅项目存在较多质问题”的落实情况3八、关于“材料进场验收把关不严，部分工程材料进场未检测”的落实情况4九、关于“部分项目未按招投标文件
2、订立书面合同”的落实情况4十、关于“部分采购项目验收工作把关不严”的落实情况52022年*月至2023年*月，*县审计局对*县2019-2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将落实情况报告如下：一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情况严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及时办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门对
3、接沟通，寻求指导帮助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要及时向主管部门反馈，杜绝类似问题发生。二、关于“在设计服务采购中对设计单位资质把关不严”的落实情况加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构编制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目管理人员集中学习建设工程勘察设计管理条例，提升工程项目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核关，杜绝挂靠资质现象发生。三、关于“违反合同约定支付设计费”的落实情况严格要求设计单位履行合同约定，对未提供完善图纸的情况要求设计单位及时完善施工图纸，并提供正式设计蓝图。明确在今后项目设计费支付过程中，需组织监理、施工方对设计图纸进行校对。加强经办及管
4、理人员对公司支付报销制度学习，严格按相关制度和合同约定支付相关款项。四、关于“对项目施工监管不到位，部分项目存在无图纸施工的问题”的落实情况一是目前对无图纸的施工内容，已经补全相关施工蓝图，后期实施中要组织设计方、监理方、施工方对工程项目进行前期技术交底，并根据合同要求提供相应份数且完整的图纸给施工单位。二是对图纸进行认真研究，发现设计未完善的问题，及时提交设计单位，补齐图纸后再进行施工，杜绝无图或白图施工现象发生。三是严格执行基本建设程序，坚持有设计、再施工的原则，加强项目现场施工监督管理，督促业主代表和监理单位做到每日巡查、定期检查、不定期抽查，防范制止施工单位无图纸施工。五、关于“未按有
5、关规定将部分项目的施工图送审”的落实情况加强前期部门与行业主管部门的对接，安排专人负责管理施工图报审工作，严格按照规范要求提交施工图纸审查，确保未完成图审不得启动工程施工。六、关于“设置评奖条款不符合实际”的落实情况一是加强招标代理机构管理，制定合法、合理、科学的相关条款，提升招标文件编制质量。二是结合法律法规、行业规范以及工程项目实际情况，对招标文件进行联审，特别合同制定均需通过法务、产业发展部、工程建设部、计划财务部等多部门联合审定，做到评奖条款设置与实际相符，不得超标设置。七、“未切实履行质量监管职责，部分文旅项目存在较多质量问题”的落实情况一是增强专业管理力量，加快补充人员，编制提交专
6、业人员招聘计划，产业发展部增员1人，工程建设部增员2人。二是与奔康集团、城投公司等国资兄弟单位联系对接学习制度，起草修订工程建设部管理规范工程建设部管理操作手册。三是加强施工质量现场监管，督促施工单位增强施工质量意识，提升施工质量水平。要求施工单位对上述问题及时进行整改，其中涉及结构安全的问题，须会同设计、监理单位制定整改方案，经专家论证后实施。四是充分发挥第三方、监理等中介机构的监管作用，加强工地现场巡查，做好施工组织设计、施工方案审查、材料进场报验试验、现场巡视旁站等工作。五是加强自查自纠，引进项目合规审查机构，定时对公司在建项目建设合规性进行审查。八、关于“材料进场验收把关不严，部分工程
7、材料进场未检测”的落实情况公司进一步加强项目现场管理人员对进入施工现场的建筑材料质量管控，督促监理方严格执行见证取样制度，对建筑材料取样送检进行旁站见证，并作好见证记录，留存材料进场相关台账资料。明确未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工，严把过程材料验收检测质量关。九、关于“部分项目未按招投标文件订立书面合同”的落实情况一是按程序委托专业设计单位和招标代理编制预算，并落实审核把关工作，准确控制成本，完成采购招标。二是在项目签订合同前，要求各经办人认真审核合同条款并报送法务出具法律顾问意见书后填写合同（协议）送审签发单报部分负责人、分管领导、主要领导签字确定后方可与中标单位签订合同。十、关于“部分采购项目验收工作把关不严”的落实情况公司及时组织项目相关人员认真学习中华人民共和国政府采购法实施条例、国企采购相关规范等文件，督促项目负责人严格执行规章制度，切实履行验收职责，同时邀请行业主管部门、参建各方严格对照合同内容、验收标准进行验收。在今后工作中，文旅公司将持续加强内控机制建设，细化项目管理规章制度，抓好项目工程质量管理，落实参建各方主体责任，进一步优化提升项目品质，推进文旅产业高质量发展。
